Organizacja "irex.g.czarniecki,w.ilkiewicz.spółka jawna osiągnęła 1 229 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 229 671 zł. Pozostałe przychody to 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 134 962 zł.
Zysk netto wyniósł 94 709 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 801 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 229 834 zł w 2022 roku.
• 4 461 206 zł w 2021 roku.
• 7 019 152 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -124 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 709 zł w 2022 roku.
• 402 363 zł w 2021 roku.
• 546 508 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "irex.g.czarniecki,w.ilkiewicz.spółka jawna wynosi 3 045 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
947 095 zł a 9 850 023 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 580 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 045 606 zł w 2022 roku.
• 6 830 280 zł w 2021 roku.
• 11 510 288 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "irex.g.czarniecki,w.ilkiewicz.spółka jawna wyniosła 2 577 365 zł.
a
ktywa trwałe to 1 443 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 133 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 577 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 462 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 859 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 366 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 577 365 zł w 2022 roku.
• 3 290 874 zł w 2021 roku.
• 6 865 656 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "irex.g.czarniecki,w.ilkiewicz.spółka jawna wyniosły 114 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 577 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -189 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 859 zł w 2022 roku
• 295 284 zł w 2021 roku
• 672 560 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "irex.g.czarniecki,w.ilkiewicz.spółka jawna wykazała przychody na poziomie 1 229 834 zł.
Organizacja zarobiła 94 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "irex.g.czarniecki,w.ilkiewicz.spółka jawna wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "IREX.G.CZARNIECKI,W.ILKIEWICZ.SPÓŁKA JAWNA