ART-DISTRIBUTION EU SP. Z O.O. | KRS: 0000100271

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,1 mln

zysk

39 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

OLECKA, 23

Kod pocztowy

04-980

Rejestracja

2002-03-15

Rozpoczęcie działalności

1992-03-12

Kapitał zakładowy

241800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.art-distribution.eu

Email

info@art-distribution.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozaszkolne formy edukacji

Opis

Zajmuje się hurtową dystrybucją materiałów artystycznych.
Oferuje usługi tylko dla profesjonalnych klientów B2B.
Zapewnia real-time widoki stanów magazynowych produktów.
Dostarcza na całym świecie z bezpłatną wysyłką.
Umożliwia szybkie zamówienia i płatności kartą.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art-Distribution EU osiągnęła 2 102 995 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 102 948 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 064 377 zł.

Zysk netto wyniósł 38 571 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 155 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 102 995 zł w 2024 roku.
• 2 404 388 zł w 2023 roku.
• 2 139 361 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 571 zł w 2024 roku.
• 78 220 zł w 2023 roku.
• -53 891 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1167332.35

-5440.14

1293668.54

15403.9

1751661.58

10406.08

2020643.08

-109376.81

2139361.3

-53891.08

2404388

78219.54

2102994.83

38571.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Art-Distribution EU wynosi 187 tys. zł.

EBITDA Art-Distribution EU wynosi 188 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 187 043 zł w 2024 roku.
• 235 375 zł w 2023 roku.
• 63 402 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 187 702 zł w 2024 roku.
• 239 121 zł w 2023 roku.
• 71 474 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art-Distribution EU wynosi 1 699 286 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 143 004 zł a 5 257 487 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 699 286 zł w 2024 roku.
• 2 032 797 zł w 2023 roku.
• 1 481 251 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

944282.41

2918330.88

154039

1096742.65

3234171.35

104060.8

1386859.87

4379153.95

0

1442523.96

5051607.7

0

1481251.13

5348403.25

116993.63

2032797.12

6010970

143004.08

1699285.56

5257487.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Distribution EU wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Art-Distribution EU charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 483 zł.

Koszty operacyjne Art-Distribution EU wyniosły 1 915 905 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2878 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 483 zł w 2024 roku
• 316 561 zł w 2023 roku
• 426 613 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art-Distribution EU wyniosła 1 305 518 zł.

a

ktywa trwałe to 40 684 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 264 834 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 305 518 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 190 672 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 114 846 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 305 518 zł w 2024 roku.
• 1 184 389 zł w 2023 roku.
• 1 123 050 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

605621.43

744553.37

838590.49

1305132.65

1123050.43

1184388.6

1305517.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

0.02

0

0.02

0.07

0.04

0.01

0.04

0.01

-0.08

-0.86

-0.03

-0.05

-0.73

0.03

-0.03

0.07

0.5

0.1

0.03

0.2

0.09

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art-Distribution EU wyniosły 1 114 846 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 305 518 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 114 846 zł w 2024 roku
• 1 028 397 zł w 2023 roku
• 1 049 703 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

605621.43

384206.97

0.63

744553.37

514311.56

0.69

838590.49

601975.6

0.72

1305132.65

1177894.55

0.9

1123050.43

1049703.41

0.93

1184388.6

1028397.1

0.87

1305517.75

1114845.64

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art-Distribution EU wykazała przychody na poziomie 2 102 995 zł.

Organizacja zarobiła 47 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8656 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 571 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1443 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8656 zł w 2024 roku
• 5845 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4985

7988

0

5845

8656

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Art-Distribution EU wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2188

0.52623

0.47731

0.54299

0.2952

0.38986

0.25832

0.1696

0

0.55908

0.52568

0.51079

0.57395

0.36692

0.51102

0.49682

0.43339

0.67311

0.52697

0.56788

0.51519

0.63678

0.34358

0.44253

0.44211

0.39818

0.69063

0.0656

0.57687

0.56091

0.76667

0.16275

0.17202

0.14051

0.04072

0

0.11858

0.5657

0.54018

0.7716

0.20959

0.36581

0.2029

0.0438

0

0.60324

0.56596

0.51147

0.74107

0.44599

0.69328

0.6053

0.78783

0.61791

0.51471

0.46857

0.45588

0.7448

0.44492

0.69333

0.50564

0.61654

0.60558

Powiązania

G NIELS - prokurent

G DZIEWAŁTOWSKI RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2002

15.03.2005

Ebs Eastern Business Systems Inc.

Organizacja

wspólnik

15.03.2005

29.08.2007

G Dziewałtowski Ryszard

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

29.08.2007

30.09.2010

Bugle Horns Majatek Ltd.

Organizacja

wspólnik

15.11.2024

G Dziewałtowski Ryszard

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

16.07.2024

15.11.2024

G Dziewałtowski Ryszard

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

30.09.2010

16.07.2024

G Dziewałtowski Ryszard

Lipiec 1960

Osoba

prokurent

18.04.2019

26.03.2024

G Dziewałtowska Marta

Lipiec 1974

Osoba

prokurent

26.03.2024

15.11.2024

C Hanna

Kwiecień 1968

Osoba

prokurent

15.11.2024

G Niels

Czerwiec 1998

Osoba

reprezentacja

15.03.2002

G Dziewałtowski Ryszard

Lipiec 1960

Osoba

Udziałowcy

Gintowt Dziewałtowski Ryszard posiada 4826 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2024 jest Gintowt Dziewałtowski Ryszard kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.07.2024 do 15.11.2024 był Gintowt Dziewałtowski Ryszard kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 30.09.2010 do 16.07.2024 najwięcej udziałów posiadał Gintowt Dziewałtowski Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 93%.

Podobne organizacje do ART-DISTRIBUTION EU

	Organizacja	Numer KRS
1	DEKOR-ART-SERWIS SP. Z O.O.	0000170404
2	WIMA SP. Z O.O.	0000773772
3	AAA SP. Z O.O.	0000404496
4	ELLECI POLSKA SP. Z O.O.	0000629019
5	TRAFF SP. Z O.O.	0000018582
6	PARTYLITE SP. Z O.O.	0000329462
7	ASPIC SP. Z O.O.	0001007663
8	SPARX SP. Z O.O.	0000722741
9	JAMI-PAK SP. Z O.O.	0000493694
10	TRIXLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000780213
11	MING FENG SP. Z O.O.	0000407122
12	TIGER COMPANY SP. Z O.O.	0000604655
13	VEXTON SP. Z O.O.	0000982953
14	MAAD SOLUTION SP. Z O.O.	0000751577
15	ROTER KAFER FACTORY SP. Z O.O.	0000576287
16	KMTM SP. Z O.O.	0000705413
17	HURTOWNIA OPAKOWAŃ I PAPIERU JURKA SP. Z O.O.	0000732101
18	SHUNAN SP. Z O.O.	0000812076
19	OLIVER SP. Z O.O. SP. K.	0000540341
20	ACCS SP. Z O.O.	0000328988
21	TOM POLSKA SP. Z O.O.	0000771952
22	XPERT BAGS SP. Z O.O.	0000431332
23	SYMAG SP. Z O.O.	0000437286
24	DOBRA FIRMA POLSKA SP. Z O.O.	0001008908
25	HURTOWNIA "ANIA" PIOTR I PAWEŁ KOWALSCY SP. J.	0000012849
26	BDJ SP. Z O.O.	0000455721
27	EM-SO POLAND SP. Z O.O.	0000837628
28	EXIMPLUS II SP. Z O.O.	0000251552
29	ZAKMED SP. Z O.O. SP. K.	0000616740
30	VESPERO SP. Z O.O.	0000764558

ART-DISTRIBUTION EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000100271 NIP 1130009460 REGON 010568460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART-DISTRIBUTION EU

ART-DISTRIBUTION EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000100271 NIP
1130009460 REGON
010568460