Organizacja Gpec serwis osiągnęła 218 781 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 218 550 000 zł. Pozostałe przychody to 231 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 131 000 zł.
Zysk netto wyniósł 13 419 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 865 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 781 000 zł w 2022 roku.
• 86 718 000 zł w 2021 roku.
• 87 288 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 839 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 419 000 zł w 2022 roku.
• 9 144 000 zł w 2021 roku.
• 9 407 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpec serwis wynosi 217 674 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 144 000 zł a 546 952 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 837 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 217 674 000 zł w 2022 roku.
• 109 325 750 zł w 2021 roku.
• 110 955 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpec serwis wyniosła 146 255 000 zł.
a
ktywa trwałe to 17 563 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 692 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 255 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 192 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 063 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 534 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 146 255 000 zł w 2022 roku.
• 81 551 000 zł w 2021 roku.
• 41 896 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpec serwis wyniosły 122 063 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 255 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 374 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 063 000 zł w 2022 roku
• 61 634 000 zł w 2021 roku
• 21 716 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpec serwis wykazała przychody na poziomie 218 781 000 zł.
Organizacja zarobiła 16 604 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 185 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 419 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -336 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 185 000 zł w 2022 roku
• 2 144 000 zł w 2021 roku
• 2 195 000 zł w 2020 roku
Organizacja Gpec serwis wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Największym udziałowcem od 08.04.2010 jest
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2004 do 08.04.2010
był Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.05.2001 do 10.09.2004 najwięcej udziałów posiadał Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.