Lokalizacja obiektów z wykorzystaniem technologii BLE
Sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania
Systemy cyberbezpieczeństwa i urządzenia fiskalne
Usługi serwisowe oraz hosting stron internetowych
AF SEKO to dynamicznie rozwijająca się firma działająca jako integrator systemów automatyki i informatyki. Specjalizuje się w automatyzacji przemysłowej, oferując zaawansowane rozwiązania w zakresie systemów sterowania, wizualizacji oraz monitorowania procesów technologicznych. W ofercie znajdują się również systemy lokalizacji oparte na technologii BLE (Bluetooth Low Energy), które umożliwiają precyzyjne śledzenie obiektów i osób w warunkach przemysłowych, a także zapewniają bezpieczeństwo maszynowe. Ponadto AF SEKO zajmuje się informatyka, oferując sprzedaż oraz wdrażanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, systemów cyberbezpieczeństwa oraz urządzeń fiskalnych. Firma świadczy również usługi serwisowe dotyczące sprzętu komputerowego oraz hosting stron internetowych dla swoich klientów. Dzięki wszechstronnej ofercie oraz doświadczeniu w branży, AF SEKO wyróżnia się na tle konkurencji jako solidny partner w zakresie automatyki i informatyki, zdolny do dostosowywania usług do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja af seko osiągnęła 2 805 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 805 429 zł. Pozostałe przychody to 105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 799 072 zł.
Zysk netto wyniósł 6358 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -137 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 805 535 zł w 2024 roku.
• 3 989 966 zł w 2023 roku.
• 4 139 848 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6358 zł w 2024 roku.
• 13 431 zł w 2023 roku.
• 10 543 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT af seko wynosi 44 tys. zł.
EBITDA af seko wynosi 46 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 44 378 zł w
2024 roku.
• 42 677 zł w
2023 roku.
• 48 119 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 395 zł w
2024 roku.
• 95 154 zł w
2023 roku.
• 52 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji af seko wynosi 2 359 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 579 zł a 7 013 836 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -76 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 359 653 zł w 2024 roku.
• 3 172 797 zł w 2023 roku.
• 3 251 095 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji af seko wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 482 419
zł.
Koszty operacyjne af seko wyniosły 2 761 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 513 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 482 419 zł w 2024 roku
• 569 855 zł w 2023 roku
• 619 748 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów af seko wyniosła 1 298 073 zł.
a
ktywa trwałe to 70 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 227 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 298 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 618 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 679 586 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 298 073 zł w 2024 roku.
• 1 180 955 zł w 2023 roku.
• 1 338 040 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania af seko wyniosły 679 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 298 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 679 586 zł w 2024 roku
• 568 826 zł w 2023 roku
• 739 341 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja af seko wykazała przychody na poziomie 2 805 535 zł.
Organizacja zarobiła 8164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1806 zł w 2024 roku
• 2553 zł w 2023 roku
• 2522 zł w 2022 roku