Muraspec to renomowany sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży tapet ściennych, który oferuje szeroki asortyment produktów dostosowanych do różnorodnych stylów aranżacyjnych i gustów. W ofercie sklepu znajdują się nowoczesne tapety, które wyróżniają się zarówno wysoką jakością wykonania, jak i interesującymi wzorami. Muraspec przyciąga klientów dzięki różnorodności materiałów – od tapet winylowych, przez 3D, po fototapety – które są odporne na działanie wilgoci oraz zanieczyszczenia, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w kuchniach, łazienkach i innych wymagających pomieszczeniach. Historia marki sięga ponad 20-letniego doświadczenia na rynku, co czyni ją jednym z międzynarodowych liderów w branży okładzin ściennych. Muraspec nie tylko sprzedaje produkty, ale również oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru tapet, co pozwala klientom na dokonanie najlepszych decyzji przy aranżacji wnętrz. Dodatkowo, sklep dba o szybką i bezpieczną dostawę zamówień, co zwiększa wygodę zakupów online.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Muraspec osiągnęła 15 352 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 334 977 zł. Pozostałe przychody to 17 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 071 259 zł.
Zysk netto wyniósł 263 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 544 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 352 090 zł w 2024 roku.
• 19 838 292 zł w 2023 roku.
• 15 184 946 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 718 zł w 2024 roku.
• 2 439 429 zł w 2023 roku.
• 2 392 612 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Muraspec wynosi 376 tys. zł.
EBITDA Muraspec wynosi 376 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 376 028 zł w
2024 roku.
• 3 106 470 zł w
2023 roku.
• 2 969 300 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 376 028 zł w
2024 roku.
• 3 106 470 zł w
2023 roku.
• 2 971 111 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muraspec wynosi 14 353 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 637 182 zł a 38 380 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 369 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 353 775 zł w 2024 roku.
• 26 609 270 zł w 2023 roku.
• 23 882 407 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Muraspec wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muraspec wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Muraspec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Muraspec wynosi 572 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 1,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
82 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 572 tys. zł w 2024 roku.
• 833 tys. zł w 2023 roku.
• 843 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 466 tys. zł w 2023 roku.
• 445 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,43 mln zł w 2024 roku.
• 1,69 mln zł w 2023 roku.
• 1,95 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 984 034
zł.
Koszty operacyjne Muraspec wyniosły 14 958 949
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 984 034 zł w 2024 roku
• 912 687 zł w 2023 roku
• 889 169 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muraspec wyniosła 5 204 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 204 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 204 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 085 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 118 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 494 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 204 533 zł w 2024 roku.
• 6 349 553 zł w 2023 roku.
• 6 555 542 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muraspec wyniosły 1 118 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 204 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -344 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 118 966 zł w 2024 roku
• 1 514 853 zł w 2023 roku
• 970 662 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muraspec wykazała przychody na poziomie 15 352 090 zł.
Organizacja zarobiła 367 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 665 zł w 2024 roku
• 607 248 zł w 2023 roku
• 585 814 zł w 2022 roku
Organizacja Muraspec wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Muraspec Decorative Solutions Limited
posiada 3322 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2013 jest
Muraspec Decorative Solutions Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2001 do 24.05.2013
był Omnova Wallcovering ( U.k. ) Ltd.
kontrolując 100% udziałów.