" INTECH" A.A. KRAMARCZYK AGENCJA TECHNICZNO- HANDLOWA | KRS: 0000009278

Podsumowanie

aktywa

19,1 mln

przychód

30,8 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

40,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BRZEZIE

Adres

SZLACHECKA, 1

Kod pocztowy

32-080

Rejestracja

2001-04-26

Rozpoczęcie działalności

1992-07-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa obrabiarek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intech A.A. Kramarczyk Agencja Techniczno- Handlowa osiągnęła 30 808 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 413 672 zł. Pozostałe przychody to 394 809 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 963 366 zł.

Zysk netto wyniósł 1 450 305 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 833 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 808 481 zł w 2024 roku.
• 33 090 040 zł w 2023 roku.
• 44 918 040 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 450 305 zł w 2024 roku.
• 1 110 390 zł w 2023 roku.
• 5 896 167 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24971498.85

1164434.07

28107376.62

1505348.86

30058123.17

1704960.47

30430640.64

1638298.08

34206241.72

2973392.8

44918040.02

5896166.53

33090040.29

1110389.6

30808480.63

1450305.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intech A.A. Kramarczyk Agencja Techniczno- Handlowa wynosi 1,1 mln zł.

EBITDA Intech A.A. Kramarczyk Agencja Techniczno- Handlowa wynosi 1,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 097 589 zł w 2024 roku.
• 1 200 258 zł w 2023 roku.
• 5 270 087 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 193 175 zł w 2024 roku.
• 1 299 323 zł w 2023 roku.
• 5 414 110 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intech A.A. Kramarczyk Agencja Techniczno- Handlowa wynosi 40 141 801 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 801 593 zł a 77 021 202 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 015 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 141 801 zł w 2024 roku.
• 40 138 698 zł w 2023 roku.
• 70 456 740 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11644340.7

33031632.13

62539893.04

12511758.56

37271405.08

70268441.55

13488770.56

40347361.22

75145307.93

14065606

40905892.08

76076601.6

15066920.7

49764653.05

85515604.3

16926714.14

70456740.28

112295100.05

11103896

40138697.83

82725100.72

13801593.05

40141801.26

77021201.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intech A.A. Kramarczyk Agencja Techniczno- Handlowa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intech A.A. Kramarczyk Agencja Techniczno- Handlowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 352 994 zł.

Koszty operacyjne Intech A.A. Kramarczyk Agencja Techniczno- Handlowa wyniosły 29 316 083 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 156 336 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 352 994 zł w 2024 roku
• 2 092 229 zł w 2023 roku
• 1 898 679 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intech A.A. Kramarczyk Agencja Techniczno- Handlowa wyniosła 19 058 893 zł.

a

ktywa trwałe to 1 757 219 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 301 674 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 058 893 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 402 124 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 656 769 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 391 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 058 893 zł w 2024 roku.
• 18 607 314 zł w 2023 roku.
• 23 393 158 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16321314.79

17507749.77

18815225.26

19419415.02

21220273.51

23393158.26

18607313.95

19058893.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.04

0.05

0.09

0.04

0.05

0.09

0.05

0.06

0.08

0.09

0.05

0.14

0.15

0.08

0.09

0.25

0.26

0.12

0.13

0.06

0.04

0.03

0.08

0.04

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intech A.A. Kramarczyk Agencja Techniczno- Handlowa wyniosły 656 769 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 058 893 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 656 769 zł w 2024 roku
• 424 497 zł w 2023 roku
• 824 206 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16321314.79

686341.53

0.04

17507749.77

825405.02

0.05

18815225.26

830197.85

0.04

19419415.02

665273.68

0.03

21220273.51

1131045.91

0.05

23393158.26

824206.07

0.04

18607313.95

424497.19

0.02

19058893.33

656769.26

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intech A.A. Kramarczyk Agencja Techniczno- Handlowa wykazała przychody na poziomie 30 808 481 zł.

Organizacja zarobiła 1 450 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 450 305 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Intech A.A. Kramarczyk Agencja Techniczno- Handlowa wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89608

0.86525

0.90934

0.10059

0.67893

0.55333

0.63577

0.44681

0

0.91598

0.88344

0.91496

0.15473

0.58284

0.48148

0.66793

0.50737

0

0.92157

0.88727

0.91855

0.09797

0.68396

0.6282

0.68102

0.4259

0

0.89961

0.88713

0.91781

0.08417

0.65162

0.53306

0.6564

0.43691

0

0.90677

0.87377

0.90627

0.11105

0.72873

0.63522

0.73159

0.5439

0

0.94293

0.88

0.90505

0.11027

0.80143

0.74981

0.83514

0.61051

0

0.83284

0.84332

0.87507

0.09975

0.46762

0.49153

0.52815

0.37579

0

0.85177

0.82572

0.86682

0.10215

0.61356

0.50794

0.59098

0.39464

0

Powiązania

FMK MANAGEMENT - wspólnik, reprezentacja

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

P KRAMARCZYK ANNA - reprezentacja, wspólnik

AGENCJA TECHNICZNO- HANDLOWA " INTECH" SP.C. A. KRAMARCZYK, A. PODKOWA- KRAMARCZYK - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

26.04.2001

Agencja Techniczno- Handlowa " Intech" Sp.c. A. Kramarczyk, A. Podkowa- Kramarczyk

Organizacja

wspólnik

26.04.2001

K Andrzej

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

26.04.2001

P Kramarczyk Anna

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

10.07.2015

Fmk Management

Organizacja

reprezentacja

26.04.2001

K Andrzej

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

26.04.2001

P Kramarczyk Anna

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

10.07.2015

Fmk Management

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do " INTECH" A.A. KRAMARCZYK

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "EVIMEX" SP. Z O.O.	0000090575
2	GREEN ECO POLAND SP. Z O.O.	0000488275
3	REJA SP. Z O.O.	0000034608
4	ONDO SP. Z O.O.	0000488754
5	PTM SP. Z O.O.	0000246800
6	FLINT CPS INKS POLSKA SP. Z O.O.	0000700752
7	BRB CENTRAL EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000246603
8	REMEI POLSKA SP. Z O.O.	0000180326
9	CHEMIROL PIEKARY SP. Z O.O.	0000603597
10	BUEHNEN POLSKA SP. Z O.O.	0000309744
11	SKŁAD ROLNY SP. Z O.O.	0000421861
12	STS-BERG SP. Z O.O.	0000101756
13	BUTOR SP. K.	0000942560
14	ADLER - POLSKA SP. Z O.O.	0000103797
15	DESTCHEM SP. Z O.O.	0000063467
16	POLSAROS SP. Z O.O.	0000364605
17	SYNTEZIS SP. Z O.O.	0000293794
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "SOMIR" SP. Z O.O.	0000089395
19	PETROFER-POLSKA SP. Z O.O.	0000177726
20	ROCKCHEM SP. Z O.O. SP. K.	0000989862
21	MAVERICK SP. Z O.O.	0000610686
22	BODO MOLLER CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000249058
23	BCD POLSKA SP. Z O.O.	0000275811
24	KIESOW POLSKA SP. Z O.O.	0000020181
25	APA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000363111
26	AMPACET POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000452453
27	K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SP. Z O.O.	0000201560
28	VITAFER SP. Z O.O. SP. K.	0000772883
29	PW TYREX SP. Z O.O. SP. K.	0000492626
30	SHPP POLAND SP. Z O.O.	0000801909

" INTECH" A.A. KRAMARCZYK SPÓŁKA JAWNA AGENCJA TECHNICZNO- HANDLOWA KRS 0000009278 NIP 6790025723 REGON 350559035

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do " INTECH" A.A. KRAMARCZYK

" INTECH" A.A. KRAMARCZYK SPÓŁKA JAWNA AGENCJA TECHNICZNO- HANDLOWA KRS
0000009278 NIP
6790025723 REGON
350559035