Analiza możliwości inwestycyjnych na rynku nieruchomości
Doradztwo w zakresie zabezpieczenia inwestycji
Profesjonalne doradztwo podatkowe dla inwestorów
Estateo to firma skoncentrowana na wsparciu inwestycji w nieruchomości, oferująca kompleksowe usługi w zakresie deweloperki oraz flipów. Od 2005 roku współpracuje z inwestorami, tworząc dynamiczną społeczność fliperów i deweloperów. Ich podejście opiera się na analizie indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na skuteczne poszukiwanie rozwiązań dostosowanych do specyfiki danego projektu. Estateo wyróżnia się unikalnym mentoringiem budowlano-podatkowym, zapewniającym dostęp do wiedzy ekspertów z dziedziny budownictwa i prawa podatkowego, co pozwala ich klientom unikać ryzykownych błędów oraz optymalizować koszty związane z inwestycjami. Firma identyfikuje i analizuje korzystne okazje inwestycyjne na rynku nieruchomości, oferując dostęp do unikalnych ofert, które mogą przynieść wysokie zwroty finansowe. Dzięki wsparciu Estateo, inwestorzy mają gwarancję odpowiedniego zabezpieczenia swoich inwestycji poprzez kompleksowe doradztwo i analizy ryzyka. Ponadto, firma oferuje profesjonalne doradztwo podatkowe, pomagające maksymalizować korzyści podatkowe inwestycji. Oprócz aktywności jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, Estateo łączy inwestorów i deweloperów, tworząc sieć kontaktów, która sprzyja współpracy oraz wymianie doświadczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estateo osiągnęła 301 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 301 840 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 263 769 zł.
Zysk netto wyniósł 38 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 301 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 301 840 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 071 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estateo wynosi 44 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estateo wynosi 385 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 303 zł a 754 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 385 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 385 814 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estateo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 900
zł.
Koszty operacyjne Estateo wyniosły 257 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 900 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estateo wyniosła 87 351 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 351 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estateo wyniosły 44 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 280 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estateo wykazała przychody na poziomie 301 840 zł.
Organizacja zarobiła 42 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4144 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4144 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku