Wsparcie w inwestycjach deweloperskich i flipach|Mentoring budowlano-podatkowy|Analiza możliwości inwestycyjnych na rynku nieruchomości|Doradztwo w zakresie zabezpieczenia inwestycji|Profesjonalne doradztwo podatkowe dla inwestorów
Estateo to firma skoncentrowana na wsparciu inwestycji w nieruchomości, oferująca kompleksowe usługi w zakresie deweloperki oraz flipów. Od 2005 roku współpracuje z inwestorami, tworząc dynamiczną społeczność fliperów i deweloperów. Ich podejście opiera się na analizie indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na skuteczne poszukiwanie rozwiązań dostosowanych do specyfiki danego projektu. Estateo wyróżnia się unikalnym mentoringiem budowlano-podatkowym, zapewniającym dostęp do wiedzy ekspertów z dziedziny budownictwa i prawa podatkowego, co pozwala ich klientom unikać ryzykownych błędów oraz optymalizować koszty związane z inwestycjami. Firma identyfikuje i analizuje korzystne okazje inwestycyjne na rynku nieruchomości, oferując dostęp do unikalnych ofert, które mogą przynieść wysokie zwroty finansowe. Dzięki wsparciu Estateo, inwestorzy mają gwarancję odpowiedniego zabezpieczenia swoich inwestycji poprzez kompleksowe doradztwo i analizy ryzyka. Ponadto, firma oferuje profesjonalne doradztwo podatkowe, pomagające maksymalizować korzyści podatkowe inwestycji. Oprócz aktywności jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, Estateo łączy inwestorów i deweloperów, tworząc sieć kontaktów, która sprzyja współpracy oraz wymianie doświadczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estateo osiągnęła 320 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 320 053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 376 945 zł.
Strata netto wyniosła 56 892 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
18 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 320 053 zł w 2025 roku. • 301 840 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
94 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -56 892 zł w 2025 roku. • 38 071 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Estateo wynosi 213 368 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
172 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 213 368 zł w
2025 roku. • 385 814 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estateo wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Estateo wynosi -53 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
97 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -53 245 zł w
2025 roku. • 44 326 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -53 245 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Estateo.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji Estateo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 maja 2025 (MSiG nr 92/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 378869. ESTATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001102572. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2024.
[RDF/716658/25/528]
MSiG 92/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 378868. ESTATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001102572. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2024.
[RDF/716657/25/816]
MSiG 92/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2025 okres OD
25.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 352850. ESTATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001102572. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.04.2024.
[WA.XII NS-REJ.KRS/26189/24/732]
MSiG 91/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTATEO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
nr domu 8 kod pocztowy 00-613 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 24.04.2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. 3 PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000759845 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
6. NIE 2 1. MUSIAŁ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000530016
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00
ZŁ 6. NIE 3 1. „POMORSKI DORADZTWO PODATKOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000398316 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MUSIAŁ 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. POMORSKI 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. ROŻKO 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 85 5
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
3 2. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 4 2. 58 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 5 2. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW,
NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8 2. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 9 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estateo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estateo wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,39% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Estateo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estateo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13 tys. zł w 2025 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
85 774
zł.
Koszty operacyjne Estateo wyniosły
373 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 85 774 zł w 2025 roku • 54 900 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2025 roku •
21,3% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estateo wyniosła 53 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 720 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 33 452 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 56 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 53 899 zł sumy bilansowej i -13 821 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 87 351 zł sumy bilansowej i 43 071 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Organizacja Estateo wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:320 003,57
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów318 873,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 130,22
B. Koszty działalności operacyjnej373 281,03
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii18 190,80
III. Usługi obce267 169,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)560,00
V. Wynagrodzenia85 774,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 586,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-53 277,46
D. Pozostałe przychody operacyjne49,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne49,06
E. Pozostałe koszty operacyjne16,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne16,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-53 244,62
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 647,49
I. Odsetki, w tym: (+1)3 580,28
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne67,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-56 892,11
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-56 892,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estateo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−23 dni22-06-2026
2024
−2 mies. 11 dni05-05-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
