MUSIAŁ INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000530016

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

1,7 mln

zysk

20 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74

Kod pocztowy

41-300

Rejestracja

2014-11-05

Rozpoczęcie działalności

2014-11-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Przygotowanie terenu pod budowę Działalność agencji reklamowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność prawnicza

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Musiał inwestycje osiągnęła 1 707 504 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 707 474 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 687 612 zł.

Zysk netto wyniósł 19 863 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 707 504 zł w 2024 roku.
• 4 941 993 zł w 2023 roku.
• 1 327 297 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 863 zł w 2024 roku.
• 1 025 658 zł w 2023 roku.
• 138 010 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1671449.07

-56739.71

110630.27

13881.78

150000.53

89229.91

1.08

-26781.59

3958105.22

969263.18

1327296.82

138010.36

4941992.6

1025658.13

1707504.42

19862.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Musiał inwestycje wynosi 32 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 812 zł w 2024 roku.
• 1 140 708 zł w 2023 roku.
• 166 150 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Musiał inwestycje wynosi 2 943 052 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 198 627 zł a 9 201 413 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 943 052 zł w 2024 roku.
• 9 107 662 zł w 2023 roku.
• 2 378 030 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1167720.86

4178622.68

63832.82

193113.45

340441.68

130755.25

587675.24

1249218.74

0

110669.77

590234.96

837616.44

7353405.97

13569684.52

941124.21

2378030.2

5019329.12

1710367.81

9107662.06

14359213.82

198627.2

2943052.01

9201412.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Musiał inwestycje wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Musiał inwestycje wyniosły 1 675 663 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Musiał inwestycje wyniosła 2 894 629 zł.

a

ktywa trwałe to 969 508 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 925 122 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 894 629 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 300 353 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 594 276 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 894 629 zł w 2024 roku.
• 2 879 005 zł w 2023 roku.
• 3 807 986 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

190164.45

95611.58

1183040.87

4782903.56

4456510.16

3807986.22

2879005.13

2894629.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

-0.8

-0.03

0.15

0.16

0.13

0.08

0.51

0.64

0.59

-0.01

-0.18

-24797.77

0.22

0.87

0.27

0.24

0.04

0.11

0.13

0.1

0.36

0.45

0.23

0.21

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Musiał inwestycje wyniosły 594 276 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 894 629 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 594 276 zł w 2024 roku
• 598 515 zł w 2023 roku
• 2 553 154 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

190164.45

118935.81

0.63

95611.58

10501.16

0.11

1183040.87

1008700.54

0.85

4782903.56

4635344.82

0.97

4456510.16

3339688.24

0.75

3807986.22

2553153.94

0.67

2879005.13

598514.72

0.21

2894629.36

594276.23

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Musiał inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 707 504 zł.

Organizacja zarobiła 19 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 863 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 113 481 zł w 2023 roku
• 24 927 zł w 2022 roku

Wartość

0

7086

0

99858

24927

113481

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Musiał inwestycje wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18682

0.87014

0.42325

0.47444

0.53273

0.5238

0.12622

0.05553

0

0.78543

0.63508

0.37735

0.27444

0.71701

0.67672

0.90289

0.65683

0

0.84217

0.65242

0.5981

0.57553

0.91545

0.92853

0.84314

0.77206

0.86344

0.21794

0.368

0.78479

0.65072

0.03524

0.03364

0.37747

0.12344

0

0.93968

0.91511

0.77288

0.50242

0.76241

0.75823

0.89491

0.81554

0.94224

0.84442

0.82004

0.74366

0.45161

0.66078

0.65625

0.76293

0.55143

0.87948

0.93433

0.9169

0.68092

0.27469

0.73656

0.73123

0.93638

0.71038

0.9422

0.66776

0.81468

0.6772

0.30202

0.49404

0.47178

0.61809

0.36836

0

Powiązania

ZAGŁĘBIOWSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI - powiązanie zwrotne

ESTATEO - powiązanie zwrotne

M RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

M MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2014

M Radosław

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

05.11.2014

27.11.2023

M Adrian

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

27.11.2023

M Monika

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

05.11.2014

M Radosław

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

05.11.2014

27.11.2023

M Adrian

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

27.11.2023

M Monika

Czerwiec 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

25.04.2024

Estateo

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.10.2024

Zagłębiowski Holding Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Musiał Radosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Musiał Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Musiał Monika (50% udziałów)
• Musiał Radosław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2014 do 27.11.2023:
• Musiał Adrian (50% udziałów)
• Musiał Radosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do MUSIAŁ INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	COGNITURA SP. Z O.O.	0000447170
2	RENATA POPŁAWSKA ORKAN SP. K.	0000638504
3	DOMTOM SP. Z O.O.	0000824992
4	NOWHOUSE SP. Z O.O.	0000935229
5	MERITE SP. Z O.O.	0000790824
6	NBF SP. Z O.O.	0000808311
7	DURACZEWO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000573975
8	G&K PRESTIGE INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000689004
9	NOKTORNET SP. Z O.O.	0000016154
10	ONEE SP. Z O.O.	0000591488
11	WÓJCIK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000959921
12	APOLLO GML SP. Z O.O.	0000880201
13	TRIFORUM SP. Z O.O.	0000935880
14	INLU SP. Z O.O.	0000821893
15	ZWART REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000751215
16	AURADOM - KRAWCZYK DEVELOPMENT SP. J.	0000919155
17	CESE SP. Z O.O.	0000640727
18	SOKOLSKA REIT SP. Z O.O.	0000801583
19	DP-INVEST SP. Z O.O.	0000929492
20	BAF INVEST SP. Z O.O.	0000938278
21	INTEX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000856591
22	PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.	0000392767
23	IR1 SP. Z O.O.	0000481002
24	MODERN HOUSE SP. Z O.O.	0000716030
25	BESPOKE ESTATES SP. Z O.O.	0000569324
26	TKM-WESTA SP. Z O.O.	0000592505
27	MWR INVEST SP. Z O.O.	0000879108
28	CARRIE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000239824
29	CELTIK DEVELOPMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000168124
30	PIB INVEST SP. Z O.O.	0000883733

MUSIAŁ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000530016 NIP 6252452785 REGON 360074643

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUSIAŁ INWESTYCJE

MUSIAŁ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000530016 NIP
6252452785 REGON
360074643