Oferowanie przekładek papierowych do ochrony towarów
Dostosowanie produktów do wymagań klientów
Transport i magazynowanie towarów na terenie 100 km
Dolpak to uznany producent specjalizujący się w wytwarzaniu rozmaitych typów papieru opakowaniowego, w tym papierów antykorozyjnych, parafinowych oraz antypoślizgowych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które oferują ekologiczne metody pakowania i ochrony towarów. W asortymencie Dolpaku znajdują się m.in. papiery VCI, które skutecznie zapobiegają rdzy na metalowych przedmiotach, oraz materiały woskowane, charakteryzujące się wysoką odpornością na wodę i tłuszcze. Dolpak dba o trwałość i bezpieczeństwo przewożonych towarów, oferując również przekładki papierowe, które chronią ceramikę i szkło przed uszkodzeniami podczas transportu. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technicznemu, firma jest w stanie dostosować produkty do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją elastycznym partnerem w branży opakowaniowej. Wysoka jakość oferowanych wyrobów, sprawny transport na obszarze do 100 km, oraz możliwość magazynowania towarów to dodatkowe atuty, które przekładają się na wysoki poziom obsługi klienta. Misją Dolpaku jest zapewnienie skutecznych i bezpiecznych rozwiązań pakowych w zgodzie z potrzebami rynku oraz troską o środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolpak osiągnęła 2 501 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 499 928 zł. Pozostałe przychody to 1779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 732 473 zł.
Zysk netto wyniósł 767 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 501 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 501 708 zł w 2024 roku.
• 586 489 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 767 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 767 455 zł w 2024 roku.
• 202 545 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolpak wynosi 786 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolpak wynosi 5 316 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
579 341 zł a 10 744 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 316 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 316 965 zł w 2024 roku.
• 1 356 833 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolpak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Dolpak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 278
zł.
Koszty operacyjne Dolpak wyniosły 1 713 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 278 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 278 zł w 2024 roku
• 13 250 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolpak wyniosła 790 916 zł.
a
ktywa obrotowe to 790 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 790 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 772 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 462 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 790 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 790 916 zł w 2024 roku.
• 488 701 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 97%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolpak wyniosły 18 462 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 790 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 462 zł w 2024 roku
• 281 155 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 58% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolpak wykazała przychody na poziomie 2 501 708 zł.
Organizacja zarobiła 767 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 767 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku