ANGEL INTERNATIONAL TRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000471175

Podsumowanie

aktywa

891 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

15 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SŁUPIA

Adres

SŁONECZNA, 30

Kod pocztowy

63-604

Rejestracja

2013-07-26

Rozpoczęcie działalności

2013-07-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES SAMODZIELNIE JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Przeładunek towarów w portach morskich Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Angel International Trans osiągnęła 1 207 388 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 207 388 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 192 570 zł.

Zysk netto wyniósł 14 818 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 207 388 zł w 2024 roku.
• 2 360 417 zł w 2023 roku.
• 2 601 114 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 818 zł w 2024 roku.
• 75 341 zł w 2023 roku.
• 234 494 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1216023.26

15700.24

883963.89

-14076.32

604572.62

-60993.75

0

605086.81

37249.27

2601113.81

234493.97

2360416.94

75341.43

1207388.35

14817.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Angel International Trans wynosi 79 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 730 zł w 2024 roku.
• 104 077 zł w 2023 roku.
• 257 210 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Angel International Trans wynosi 1 172 651 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 148 179 zł a 3 018 471 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 172 651 zł w 2024 roku.
• 2 172 317 zł w 2023 roku.
• 2 912 885 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

94330.2

967813.33

3040058.15

0

673082.22

2209909.73

0

441076.06

1511431.55

0

37026.22

197473.16

64963.17

617351.46

1512717.03

240833.65

2912885.4

6502784.53

297340.03

2172317.04

5901042.35

148179.3

1172650.76

3018470.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Angel International Trans wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Angel International Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Angel International Trans wyniosły 1 128 658 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -27 144 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 22 814 zł w 2023 roku
• 80 405 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Angel International Trans wyniosła 891 310 zł.

a

ktywa obrotowe to 891 310 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 891 310 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 411 271 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 480 039 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 891 310 zł w 2024 roku.
• 795 190 zł w 2023 roku.
• 1 060 922 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

473620.42

484910.99

420488.86

427390.26

579968.32

1060922.04

795190.38

891309.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.12

0.01

-0.03

-0.13

0

-0.02

-0.15

-1.2

-0.1

0

0.06

0.43

0.07

0.06

0.22

0.73

0.1

0.09

0.19

0.04

0.03

0.02

0.04

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Angel International Trans wyniosły 480 039 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 891 310 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 480 039 zł w 2024 roku
• 398 737 zł w 2023 roku
• 739 811 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

473620.42

347846.82

0.73

484910.99

373213.71

0.77

420488.86

369785.33

0.88

427390.26

378021.97

0.88

579968.32

493350.76

0.85

1060922.04

739810.51

0.7

795190.38

398737.01

0.5

891309.92

480038.62

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Angel International Trans wykazała przychody na poziomie 1 207 388 zł.

Organizacja zarobiła 23 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8788 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 818 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 375 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8788 zł w 2024 roku
• 28 736 zł w 2023 roku
• 22 717 zł w 2022 roku

Wartość

6164

0

3854

22717

28736

8788

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Angel International Trans wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5832

0.55031

0.48438

0.62799

0.37078

0.33439

0.54552

0.53447

0.68167

0.16166

0.523

0.49754

0.6512

0.23959

0.26651

0.23085

0.11582

0

0.08543

0.48109

0.47687

0.73343

0.1633

0.15196

0.13181

0.03103

0

0.26805

0.00111

0.4635

0.7482

0.26748

0.19481

0

0.55145

0.46719

0.48653

0.74782

0.55928

0.56558

0.51705

0.72401

0.60695

0.68631

0.58292

0.54223

0.64988

0.69767

0.68609

0.79975

0.82702

0.70501

0.57851

0.54663

0.4768

0.53235

0.43675

0.44463

0.60856

0.55533

0.71407

0.44566

0.40836

0.43656

0.57754

0.33655

0.61157

0.42928

0.35885

0.56744

Powiązania

G GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2017

19.09.2024

G Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

19.09.2024

G Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

26.07.2013

03.11.2014

G Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

03.11.2014

30.10.2017

G Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

26.07.2013

03.11.2014

G Marcin

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

26.07.2013

G Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

Udziałowcy

Gierak Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2024 jest Gierak Grzegorz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2017 do 19.09.2024 był Gierak Grzegorz kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 03.11.2014 do 30.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Gierak Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ANGEL INTERNATIONAL TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	GAMMA FITTINGS SP. Z O.O.	0000527596
2	WS TECHNIK SP. Z O.O.	0000416114
3	STAL-MEB SP. Z O.O.	0000136928
4	APT SP. Z O.O.	0000588326
5	PEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000527249
6	METALHURT SP. Z O.O.	0000805411
7	ENERGOTECH-EKO SP. Z O.O.	0000013619
8	GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-USŁUGOWE "KORTECH"	0000077655
9	OPAŁKA WĘGORZEWO SP. Z O.O.	0000946845
10	ITALIAN FITTINGS SP. Z O.O.	0000506849
11	BELLA AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000811887
12	DIASYSTEM SP. Z O.O.	0000453212
13	MIKO SP. Z O.O.	0000175996
14	"BIMAR" A.BIAŁKOWSKI, J.MARCZEWSKI SP. J.	0000088257
15	KOMRES SP. Z O.O.	0000787193
16	ARIZO SP. Z O.O.	0000567486
17	IFB POLAND SP. Z O.O.	0000693808
18	DURATURN EUROPE SP. Z O.O.	0000602704
19	PSP MAGAZYN SP. Z O.O.	0000078451
20	SOLUTION EXPERT SP. Z O.O.	0000618844
21	"FORWARD" AGNIESZKA ZAHOR-WOJTAŚ SP. J.	0000309347
22	NEK SP. Z O.O.	0000708083
23	AMS TEAM SP. Z O.O.	0000414773
24	MAX KOSMETYKI SP. Z O.O.	0000580664
25	JM-SANBUD SP. Z O.O.	0000995286
26	GOODAIRE POLSKA SP. Z O.O.	0000808829
27	FOLMAK SP. Z O.O.	0000426360
28	SŁODKIE HAWO SP. Z O.O.	0000779384
29	IXIR SP. Z O.O.	0000946882
30	PRZEDSIĘBIORSTWO "NOVAX" SP. Z O.O.	0000234604

ANGEL INTERNATIONAL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000471175 NIP 6192020650 REGON 302470114

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANGEL INTERNATIONAL TRANS

ANGEL INTERNATIONAL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000471175 NIP
6192020650 REGON
302470114