SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 300.000 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Dostarcza oprogramowanie CAD/CAM i sprzęt 3D.|Oferuje usługi skanowania 3D oraz drukowania 3D.|Realizuje kompleksowe szkolenia CAD/CAM.|Wdraża skanery 3D i oferuje doradztwo techniczne.|Zajmuje się dostosowaniem programów CAM do maszyn CNC.
3D MASTER jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie technologii 3D, obejmujących zarówno oprogramowanie, jak i sprzęt. Od ponad 14 lat działa na rynku, oferując szeroki wachlarz produktów CAD/CAM oraz skanerów i drukarek 3D, które znajdują zastosowanie w przemyśle, edukacji, nauce oraz medycynie. Wśród dostępnych produktów znajdują się programy do projektowania takie jak ZW3D i ZWCAD, a także aplikacje do wizualizacji, renderingów i symulacji. 3D MASTER nie tylko sprzedaje oprogramowanie, ale również świadczy profesjonalne usługi doradcze i szkoleniowe, co pozwala na kompleksowe wsparcie klientów w procesach wdrażania tych technologii. W firmie zrealizowano ponad 3100 wydanych licencji oraz przeprowadzono 600 szkoleń, co świadczy o wysokim poziomie zaufania i doświadczenia. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, 3D MASTER realizuje wdrożenia technologii 3D, kierując się zasadą: „Pomysł, technologia 3D, realizacja”. Oferta obejmuje także darmowe warsztaty i szkolenia tematyczne związane z CAD i CAM, co czyni 3D MASTER liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3D Master osiągnęła 1 187 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 187 707 zł. Pozostałe przychody to 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 781 571 zł.
Zysk netto wyniósł 406 136 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 187 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 187 870 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 406 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 406 136 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3D Master wynosi 2 724 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
308 352 zł a 5 685 908 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 724 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 724 811 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3D Master wynosi 408 tys. zł.
EBITDA 3D Master wynosi 408 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3D Master wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,843% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 4,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D Master wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
3D Master charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3D Master wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 144 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 75 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 144 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
133 162
zł.
Koszty operacyjne 3D Master wyniosły
779 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 162 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 133 162 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3D Master wyniosła 607 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 607 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 607 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 411 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 629 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 607 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 607 766 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3D Master wyniosły 196 629 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 607 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 196 629 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3D Master wykazała przychody na poziomie 1 187 870 zł.
Organizacja zarobiła 406 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 406 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku