Projekty badawczo-rozwojowe, związane z energetyką i odnawialnymi źródłami energii
IPC Sp. z o.o. to renomowany ośrodek badawczo-rozwojowy specjalizujący się w elektroenergetyce. Firma została założona w latach 90. przez zespół naukowców z Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej i od tego czasu stale rozwija swoją ofertę usług i produktów. IPC oferuje wszechstronne analizy i ekspertyzy sieci elektroenergetycznych, przeprowadza liczne projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzy specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie, odpowiadając na skomplikowane potrzeby swoich klientów. W 2015 roku firma poszerzyła swoją działalność o produkcję elektroniki, co pozwoliło jej jeszcze lepiej dostosować się do wymagań rynku.IPC zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania energią, takie jak analizy zagrożenia łukiem elektrycznym zgodne z normami NFPA 70E i IEEE 1584. Specjalizuje się także w tworzeniu dedykowanego oprogramowania do analiz sieci elektroenergetycznych, które wspiera zarówno pracę sieci w warunkach roboczych, jak i w przypadku zwarć. Program OeS umożliwia dokładne obliczenia sieci, podczas gdy ZikOS analizuje stany pracy linii napowietrznych. Dzięki zaawansowanemu know-how i innowacyjnemu podejściu, IPC jest w stanie projektować i produkować urządzenia elektroniczne dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.Firma angażuje się również w rozwój odnawialnych źródeł energii oraz wspiera operacje systemów dystrybucyjnych energii, biura projektowe energetyki, zakłady przemysłowe, górnictwo i inne sektory wymagające specjalistycznej wiedzy z zakresu elektroniki i energetyki. IPC uczestniczy w różnych projektach unijnych, aktywnie poszukując nowoczesnych rozwiązań technologicznych.Na przestrzeni lat IPC zdobyła uznanie dzięki swoim innowacyjnym projektom, licznym publikacjom oraz uczestnictwu w znaczących targach branżowych, gdzie regularnie prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia i produkty. Dzięki temu firma nieprzerwanie umacnia swoją pozycję lidera na rynku elektroenergetycznym w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IPC osiągnęła 3 341 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 339 072 zł. Pozostałe przychody to 1937 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 110 611 zł.
Zysk netto wyniósł 228 462 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 363 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 341 010 zł w 2024 roku.
• 2 020 938 zł w 2023 roku.
• 2 564 659 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 462 zł w 2024 roku.
• -909 949 zł w 2023 roku.
• 59 304 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IPC wynosi 276 tys. zł.
EBITDA IPC wynosi 287 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 276 089 zł w
2024 roku.
• -876 760 zł w
2023 roku.
• 79 827 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 286 805 zł w
2024 roku.
• -861 252 zł w
2023 roku.
• 118 240 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IPC wynosi 3 141 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 352 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 141 186 zł w 2024 roku.
• 1 347 292 zł w 2023 roku.
• 2 147 660 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IPC wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 5,7% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IPC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 469 730
zł.
Koszty operacyjne IPC wyniosły 3 062 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 469 730 zł w 2024 roku
• 1 632 333 zł w 2023 roku
• 1 533 155 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IPC wyniosła 989 453 zł.
a
ktywa trwałe to 34 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 954 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 989 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -413 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 403 379 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 989 453 zł w 2024 roku.
• 497 402 zł w 2023 roku.
• 830 584 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IPC wyniosły 1 403 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 989 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 403 379 zł w 2024 roku
• 1 139 790 zł w 2023 roku
• 563 022 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2024 roku
• 229% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IPC wykazała przychody na poziomie 3 341 010 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku