Organizacja Adeco osiągnęła 4 268 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 250 987 zł. Pozostałe przychody to 17 958 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 156 581 zł.
Zysk netto wyniósł 94 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 966 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 268 946 zł w 2022 roku.
• 2 859 755 zł w 2021 roku.
• 1 458 184 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 406 zł w 2022 roku.
• 85 533 zł w 2021 roku.
• 107 796 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adeco wynosi 3 365 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
141 984 zł a 10 672 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 774 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 365 572 zł w 2022 roku.
• 2 390 187 zł w 2021 roku.
• 1 500 554 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adeco wyniosła 852 540 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 244 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 607 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 852 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 189 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 663 228 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 852 540 zł w 2022 roku.
• 659 928 zł w 2021 roku.
• 388 534 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 175.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adeco wyniosły 663 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 852 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 663 228 zł w 2022 roku
• 471 193 zł w 2021 roku
• 258 873 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adeco wykazała przychody na poziomie 4 268 946 zł.
Organizacja zarobiła 102 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8302 zł w 2022 roku
• 7865 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Adeco wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki