ELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001074517 NIP 5423221834 REGON 200658963

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
8,3 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
24,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
691 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
20,5 mln
zł
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. POGODNA, 63/1
Kod pocztowy
15-365
Rejestracja
2024-01-02
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Wykonywanie instalacji elektrycznychRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznychNaprawa i konserwacja maszynDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowaniaWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychDziałalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwaRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychPozostałe badania i analizy techniczneWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Elem osiągnęła 24 441 952 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 24 431 089 zł. Pozostałe przychody to 10 863 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 23 750 520 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 691 432 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 833 068 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 441 952 zł w 2024 roku.
• 21 608 885 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 1 124 693 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 691 432 zł w 2024 roku.
• 1 816 126 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Elem wynosi 20 521 584 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 087 281 zł a 59 097 815 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 374 845 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 521 584 zł w 2024 roku.
• 22 896 429 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Elem wynosi 1 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Elem wynosi 1,02 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 365 102 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 000 366 zł w 2024 roku.
• 2 365 468 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 545 602 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 024 986 zł w 2024 roku.
• 2 570 588 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Elem wynosi 32 osoby.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 32 os. w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Elem.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lipca 2025 (MSiG nr 142/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 772048. ELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001074517. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2024. [RDF/751505/25/635]
    MSiG 142/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/751505/25/635 Nr ogłoszenia: 772048
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 02.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 772047. ELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001074517. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2024. [RDF/751505/25/234]
    MSiG 142/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/751505/25/234 Nr ogłoszenia: 772047
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD 02.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 880930. ELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001074517. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2024. [BI.XII NS-REJ.KRS/5018/24/898]
    Rzuć okiem MSiG 147/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/5018/24/898 Nr ogłoszenia: 880930
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 3 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH wpisać: 5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 6 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 7 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 8 2. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 9 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
  4. Poz. 259634. ELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001074517. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2024. [BI.XII NS-REJ.KRS/1478/24/944]
    Rzuć okiem MSiG 73/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/1478/24/944 Nr ogłoszenia: 259634
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 03.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. POGODNA nr domu 63 nr lokalu 1 kod pocztowy 15-365 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. POGODNA nr domu 63/1 kod pocztowy 15-365 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
  5. Poz. 21789. ELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001074517. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2024. [BI.XII NS-REJ.KRS/12226/23/410]
    MSiG 9/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/12226/23/410 Nr ogłoszenia: 21789
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON 200658963 NIP 5423221834 3. ELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. POGODNA nr domu 63 nr lokalu 1 kod pocztowy 15-365 poczt BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.12.2023 R. W KN MAGDALENY MOTAL-BRZOSKO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2946/2023 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 04.12.2023 R. - ELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: ELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W TRYBIE PRZEPISÓW ART. 551 § 1 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA MOCY UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW ELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PODJĘTEJ W DNIU 04.12.2023 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZ MAGDALENĘ MOTAL-BRZOSKO W KN W BIAŁYMSTOKU, REP. A NUMER 2946/2023. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. ELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000779996 5. 200658963 6. 5423221834 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BURSIEWICZ 2. EMIL 3. [ukryto] 5. 245 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. CHMIELEWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 245 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,0 i ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BURSIEWICZ 2. EMIL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CHMIELEWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 3 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 4 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 6 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 7 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 8 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
  6. Poz. 1379. ELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białymstoku. KRS 0001074517. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2024 r. [BMSiG-858/2024]
    Rzuć okiem MSiG 8/2024 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
    Sygn. sprawy: BMSiG-858/2024 Nr ogłoszenia: 1379
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Na podstawie art. 570 KSH Zarząd ELEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (KRS 0001074517) informuje o przekształceniu w trybie art. 551 § 1 w zw. z art. 582 KSH Spółki ELEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000779996) w spółkę ELEM Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, które nastąpiło w dniu 2.01.2024 r. (dzień przekształcenia).

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Elem nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elem wynosi 0,79%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,380% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Elem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Elem wynosi 587 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 138 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 977 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 138 tys. zł a 977 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 19 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 587 tys. zł w 2024 roku.
• 568 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 355 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 977 tys. zł w 2024 roku.
• 864 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 771 479 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Elem wyniosły 23 430 724 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 24,6% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 820 947 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 771 479 zł w 2024 roku
• 3 950 532 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24,6% w 2024 roku
• 20,6% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Elem wyniosła 8 282 963 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 169 694 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 8 113 269 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 282 963 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 2 877 558 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 405 405 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 398 786 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 705 572 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 8 282 963 zł sumy bilansowej i 2 877 558 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 5 884 176 zł sumy bilansowej i 2 171 986 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,35%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,03%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 4,09%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 2,83%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 23 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 60 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 5 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Elem wyniosły 5 405 405 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 282 963 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,3%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 693 214 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 405 405 zł w 2024 roku
• 3 712 191 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Elem ma 5 405 405 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 386 756 zł (63%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 355 647 zł (7%), rezerwy i rozliczenia 49 339 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 1 613 663 zł (30%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 63% (w 2023: 40%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 4% (2023) do 7% (2024).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Elem wynosi 1,51 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,37 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,09 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (8 113 269 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (5 356 066 zł) o 2 757 203 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,51 w 2024 roku
• 1,64 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Elem od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 355 647 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 178 331 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 33 203 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 30,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Elem wynosi 93 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 40 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 201 667 zł, z czego 6 201 667 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 93 dni w 2024 roku
• 48 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Elem wynoszą 23 343 349 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 9 450 259 zł, czyli 40% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 7 817 057 zł, czyli 33% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 791 712 zł, czyli 21% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 23,3 mln zł w 2024 roku
• 19,1 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Elem wykazała przychody na poziomie 24 441 952 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 944 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 253 517 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 691 432 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 26,8% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 237 749 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 253 517 zł w 2024 roku
• 491 266 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Elem wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 20 z 21 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 24 313 508,15
I. Przychody netto ze sprzedaży 24 313 508,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 23 343 349,19
I. Amortyzacja 24 620,11
II. Zużycie materiałów i energii 9 450 258,94
III. Usługi obce 7 817 056,69
IV. Wynagrodzenia 4 791 712,08
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 979 767,07
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 279 934,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 970 158,96
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 117 581,29
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 87 374,73
F. Przychody finansowe, w tym: 10 862,75
G. Koszty finansowe, w tym: 66 278,84
I. Odsetki, w tym: 33 203,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 944 949,43
I. Podatek dochodowy 253 517,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 691 432,43

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Elem składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−14 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Bursiewicz Emil posiada 245 udziałów, które stanowią 49% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Chmielewski Maciej posiada 245 udziałów, które stanowią 49% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 02.01.2024) są:
• Chmielewski Maciej (49% udziałów)
• Bursiewicz Emil (49% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do ELEM

OrganizacjaNumer KRS
1
FIRMA USŁUGOWA PROTEL SP. Z O.O.
0000461173
2
LION ENERGY GROUP SP. Z O.O.
0000465222
3
GLOBAL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.
0000941808
4
ISKRA ENERGETYKA SP. Z O.O.
0000941734
5
ASD SP. Z O.O.
0000021656
6
LOGISTICS PACK SP. Z O.O.
0000828938
7
ELEKTRIK E&C SP. Z O.O.
0000945255
8
PHOTOVOLTAIK SOLAR SP. Z O.O. SP. K.
0000814139
9
"VIMAR" T. BARTOSZEK W. PĘDZIESZCZAK SP. J.
0000159376
10
INSTER SP. Z O.O.
0000042742
11
DMP SYSTEM SP. Z O.O.
0000355620
12
EL-POL INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000485300
13
SPMELECTRIC SP. Z O.O.
0000784077
14
SATCHWELL POLSKA TORUŃ SP. Z O.O.
0000144463
15
ELBUD BEŁCHATÓW SP. Z O.O.
0000366671
16
AGZ SP. Z O.O.
0000205689
17
AMNIS ENERGIA SP. Z O.O.
0000413974
18
AN-DAR GROUP SP. Z O.O.
0000328215
19
ELTEC GLOBAL ELECTRIC SP. Z O.O.
0000672417
20
ELEKTROSERWIS WACHOWIAK SP. Z O.O. SP. K.
0000845395
21
AKSON ELEKTRO SP. Z O.O.
0000425511
22
SEAR POLSKA SP. Z O.O.
0000430333
23
SOLID SOLAR SP. Z O.O.
0000814045
24
ASPAR SP. Z O.O.
0000464253
25
FREEECO SP. Z O.O.
0000570623
26
ZIR-SYLWESTRZAK, DUMNICKI SP. J.
0000100263
27
KOLBUS ELECTRIC SP. Z O.O.
0000920416
28
REZONANS SP. Z O.O.
0000410555
29
ES-INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0001222032
30
ELECTROTECHNICS CONTROL SP. Z O.O.
0000767935