Świadczenie usług geodezyjnych najwyższej jakości.
Przygotowanie map do celów projektowych.
Wytyczenie obiektów budowlanych i inwentaryzacja powykonawcza.
Wznowienie znaków granicznych oraz ustalanie granic nieruchomości.
Rozbiórka oraz podział działek gruntowych.
GEOX to firma składająca się z wykwalifikowanego zespołu geodetów, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie geodezji. Inwestując w nowoczesny sprzęt oraz polegając na swoim bogatym doświadczeniu, GEOX gwarantuje klientom najwyższą jakość swoich usług oraz terminowość realizacji zleceń. Od momentu rozpoczęcia inwestycji, geodeci z firmy GEOX zajmują się przygotowaniem niezbędnych dokumentów, takich jak mapy do celów projektowych, a następnie odpowiednio wytyczają obiekty budowlane, dbając o precyzję i bezpieczeństwo wykonania. GEOX nie tylko wykonuje pomiary związane z budową, ale również zajmuje się inwentaryzacją powykonawczą, zapewniając, że wszystkie elementy konstrukcyjne spełniają wymogi regulacyjne. Firma specjalizuje się także w wznowieniu znaków granicznych oraz ustaleniu i rozgraniczeniu nieruchomości, co czyni ją kompleksowym wsparciem na każdym etapie procesu budowlanego. GEOX stawia na zaufanie i zadowolenie klientów, co znajduje odzwierciedlenie w ich maksymie o „ sile w doświadczeniu”.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wójcik & Gruszka osiągnęła 129 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 349 zł. Pozostałe przychody to 705 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 837 zł.
Zysk netto wyniósł 29 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 054 zł w 2024 roku.
• 17 550 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 512 zł w 2024 roku.
• 8936 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wójcik & Gruszka wynosi 236 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 586 zł a 413 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 236 670 zł w 2024 roku.
• 57 896 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wójcik & Gruszka wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wójcik & Gruszka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 957
zł.
Koszty operacyjne Wójcik & Gruszka wyniosły 96 552
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 957 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wójcik & Gruszka wyniosła 53 795 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 795 zł w 2024 roku.
• 15 618 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wójcik & Gruszka wyniosły 10 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 347 zł w 2024 roku
• 1682 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wójcik & Gruszka wykazała przychody na poziomie 129 054 zł.
Organizacja zarobiła 32 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1493 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2986 zł w 2024 roku
• 884 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wójcik & Gruszka wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gruszka Karol
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wójcik Mateusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wójcik Mateusz (50% udziałów)
• Gruszka Karol (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.10.2023 do 12.03.2025:
• Wójcik Mateusz (50% udziałów)
• Wójcik Piotr (50% udziałów)