Rozwiązania ochronne dla infrastruktury przemysłowej i budowlanej.
Oferuje montaż, cięcie i gięcie blach oraz rur.
Dostosowuje produkty do indywidualnych potrzeb klientów.
Działa na rynku od 2012 roku, wykorzystując nowoczesne technologie.
Grupa Stadnicki to firma zajmująca się produkcją odbojnic i barier stalowych, działająca na polskim rynku od 2012 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w tworzeniu różnorodnych rozwiązań zabezpieczających zarówno w obiektach przemysłowych, jak i magazynowych. Odbojnice, które są głównym produktem firmy, są wykorzystywane do ochrony elewacji, słupów oraz innych elementów infrastruktury przed uszkodzeniami mechanicznymi, szczególnie w czasie parkowania czy manewrowania pojazdami. Grupa Stadnicki skupia się na nowoczesnych technologiach oraz kompleksowej ofercie produktów, w tym odbojnic stalowych rurowych, blaszanych, a także różnych akcesoriów takich jak kotwy montażowe czy maskownice. Dzięki dobrze zorganizowanemu parkowi maszynowemu oraz wykwalifikowanej kadrze, firma jest w stanie realizować indywidualne projekty oraz oferować montaże w obiektach z różnych branż gospodarki. Grupa podejmuje także współpracę z klientami z sektora budowlanego, dostosowując swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb, co pozwala jej utrzymać silną pozycję na rynku zabezpieczeń logistycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Stadnicki osiągnęła 4 466 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 466 890 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 933 761 zł.
Zysk netto wyniósł 533 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 233 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 466 890 zł w 2024 roku.
• 902 473 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 266 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 533 129 zł w 2024 roku.
• 195 771 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Stadnicki wynosi 566 tys. zł.
EBITDA Grupa Stadnicki wynosi 580 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Stadnicki wynosi 5 732 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
621 675 zł a 11 167 224 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 866 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 732 118 zł w 2024 roku.
• 1 606 563 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Stadnicki wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Stadnicki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 164 219
zł.
Koszty operacyjne Grupa Stadnicki wyniosły 3 900 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
582 110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 164 219 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Stadnicki wyniosła 1 931 280 zł.
a
ktywa trwałe to 900 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 030 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 931 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 828 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 102 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 965 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 931 280 zł w 2024 roku.
• 707 574 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Stadnicki wyniosły 1 102 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 931 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 551 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 102 380 zł w 2024 roku
• 411 802 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Stadnicki wykazała przychody na poziomie 4 466 890 zł.
Organizacja zarobiła 555 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 533 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 614 zł w 2024 roku
• 19 391 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Stadnicki wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.