Producent odbojnic przemysłowych i magazynowych.|Rozwiązania ochronne dla infrastruktury przemysłowej i budowlanej.|Oferuje montaż, cięcie i gięcie blach oraz rur.|Dostosowuje produkty do indywidualnych potrzeb klientów.|Działa na rynku od 2012 roku, wykorzystując nowoczesne technologie.
Grupa Stadnicki to firma zajmująca się produkcją odbojnic i barier stalowych, działająca na polskim rynku od 2012 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w tworzeniu różnorodnych rozwiązań zabezpieczających zarówno w obiektach przemysłowych, jak i magazynowych. Odbojnice, które są głównym produktem firmy, są wykorzystywane do ochrony elewacji, słupów oraz innych elementów infrastruktury przed uszkodzeniami mechanicznymi, szczególnie w czasie parkowania czy manewrowania pojazdami. Grupa Stadnicki skupia się na nowoczesnych technologiach oraz kompleksowej ofercie produktów, w tym odbojnic stalowych rurowych, blaszanych, a także różnych akcesoriów takich jak kotwy montażowe czy maskownice. Dzięki dobrze zorganizowanemu parkowi maszynowemu oraz wykwalifikowanej kadrze, firma jest w stanie realizować indywidualne projekty oraz oferować montaże w obiektach z różnych branż gospodarki. Grupa podejmuje także współpracę z klientami z sektora budowlanego, dostosowując swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb, co pozwala jej utrzymać silną pozycję na rynku zabezpieczeń logistycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Stadnicki osiągnęła 4 466 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 466 890 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 933 761 zł.
Zysk netto wyniósł 533 129 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 233 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 466 890 zł w 2024 roku. • 902 473 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 266 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 533 129 zł w 2024 roku. • 195 771 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Stadnicki wynosi 5 732 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
621 675 zł a 11 167 224 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 866 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 732 118 zł w 2024 roku. • 1 606 563 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Stadnicki wynosi 566 tys. zł.
EBITDA Grupa Stadnicki wynosi 580 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Stadnicki wynosi 7 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Stadnicki wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,890% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 4,51% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Stadnicki wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Stadnicki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Stadnicki wynosi 107 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 179 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 179 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 107 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 179 tys. zł w 2024 roku. • 81 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 164 219
zł.
Koszty operacyjne Grupa Stadnicki wyniosły
3 900 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
582 110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 164 219 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Stadnicki wyniosła 1 931 280 zł.
a
ktywa trwałe to 900 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 030 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 931 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 828 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 102 380 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 965 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 931 280 zł w 2024 roku. • 707 574 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Stadnicki wyniosły 1 102 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 931 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 551 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 102 380 zł w 2024 roku • 411 802 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Stadnicki wykazała przychody na poziomie 4 466 890 zł.
Organizacja zarobiła 555 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 533 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 614 zł w 2024 roku • 19 391 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Stadnicki wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−1 mies. 26 dni20-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie