Kompleksowe usługi projektowania i napraw fundamentów farm wiatrowych
Inspekcje i badania jakości gleby
Recykling łopat turbin wiatrowych i przekształcanie ich w elementy architektury
Wykwalifikowany zespół inżynierów z doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii
Działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
GP Renewables Group to wiodąca organizacja w Europie, oferująca kompleksowe usługi związane z fundamentami farm wiatrowych. Dzięki współpracy z najwyższej klasy specjalistami firma zapewnia nie tylko projektowanie fundamentów, lecz także poprawę jakości gleby, inspekcje oraz naprawy. Zespół GP Renewables składa się z doświadczonych inżynierów, którzy, wykorzystując zaawansowane technologie, realizują każde zlecenie zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. Oprócz usług konwencjonalnych, organizacja stawia duży nacisk na ochronę środowiska, co widać w ich innowacyjnej ofercie recyklingu i mechanicznego przetwarzania łopat turbin wiatrowych. Poprzez współpracę z uczelniami i specjalistami w dziedzinie recyklingu, GP Renewables stworzyło unikalną metodę tzw. „drugiego życia” łopat, zamieniając je w nowoczesne elementy architektury miejskiej. Organizacja została założona jako połączenie dwóch firm: GP WIND, specjalizującej się w projektowaniu fundamentów, oraz GP EARTH, która oferuje usługi diagnostyki i naprawy. Działalność GP Renewables wykracza poza granice Europejskie i obejmuje realizacje projektów na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GP Earth osiągnęła 4 379 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 376 189 zł. Pozostałe przychody to 3117 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 066 859 zł.
Zysk netto wyniósł 309 330 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 875 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 379 306 zł w 2024 roku.
• 6 784 006 zł w 2023 roku.
• 11 138 281 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 330 zł w 2024 roku.
• 571 315 zł w 2023 roku.
• 1 867 516 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GP Earth wynosi 351 tys. zł.
EBITDA GP Earth wynosi 351 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GP Earth wynosi 5 154 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
997 851 zł a 10 948 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 030 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 154 709 zł w 2024 roku.
• 7 573 785 zł w 2023 roku.
• 16 423 284 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP Earth wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GP Earth charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 762
zł.
Koszty operacyjne GP Earth wyniosły 4 025 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 762 zł w 2024 roku
• 91 218 zł w 2023 roku
• 90 662 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GP Earth wyniosła 1 465 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 465 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 465 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 330 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 465 117 zł w 2024 roku.
• 1 131 140 zł w 2023 roku.
• 2 832 055 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GP Earth wyniosły 134 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 465 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 649 zł w 2024 roku
• 110 002 zł w 2023 roku
• 795 122 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GP Earth wykazała przychody na poziomie 4 379 306 zł.
Organizacja zarobiła 347 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 793 zł w 2024 roku
• 150 877 zł w 2023 roku
• 445 326 zł w 2022 roku
Organizacja GP Earth wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki