Kompleksowe usługi projektowania i napraw fundamentów farm wiatrowych
Inspekcje i badania jakości gleby
Recykling łopat turbin wiatrowych i przekształcanie ich w elementy architektury
Wykwalifikowany zespół inżynierów z doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii
Działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
GP Renewables Group to wiodąca organizacja w Europie, oferująca kompleksowe usługi związane z fundamentami farm wiatrowych. Dzięki współpracy z najwyższej klasy specjalistami firma zapewnia nie tylko projektowanie fundamentów, lecz także poprawę jakości gleby, inspekcje oraz naprawy. Zespół GP Renewables składa się z doświadczonych inżynierów, którzy, wykorzystując zaawansowane technologie, realizują każde zlecenie zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. Oprócz usług konwencjonalnych, organizacja stawia duży nacisk na ochronę środowiska, co widać w ich innowacyjnej ofercie recyklingu i mechanicznego przetwarzania łopat turbin wiatrowych. Poprzez współpracę z uczelniami i specjalistami w dziedzinie recyklingu, GP Renewables stworzyło unikalną metodę tzw. „drugiego życia” łopat, zamieniając je w nowoczesne elementy architektury miejskiej. Organizacja została założona jako połączenie dwóch firm: GP WIND, specjalizującej się w projektowaniu fundamentów, oraz GP EARTH, która oferuje usługi diagnostyki i naprawy. Działalność GP Renewables wykracza poza granice Europejskie i obejmuje realizacje projektów na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GP Earth osiągnęła 4 379 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 376 189 zł. Pozostałe przychody to 3117 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 066 859 zł.
Zysk netto wyniósł 309 330 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 875 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 379 306 zł w 2024 roku.
• 6 784 006 zł w 2023 roku.
• 11 138 281 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 330 zł w 2024 roku.
• 571 315 zł w 2023 roku.
• 1 867 516 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GP Earth wynosi 351 tys. zł.
EBITDA GP Earth wynosi 351 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GP Earth wynosi 5 154 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
997 851 zł a 10 948 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 030 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 154 709 zł w 2024 roku.
• 7 573 785 zł w 2023 roku.
• 16 423 284 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GP Earth wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP Earth wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GP Earth charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GP Earth wynosi 192 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 466 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 466 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 437 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 334 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 466 tys. zł w 2024 roku.
• 357 tys. zł w 2023 roku.
• 713 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 762
zł.
Koszty operacyjne GP Earth wyniosły 4 025 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 762 zł w 2024 roku
• 91 218 zł w 2023 roku
• 90 662 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GP Earth wyniosła 1 465 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 465 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 465 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 330 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 465 117 zł w 2024 roku.
• 1 131 140 zł w 2023 roku.
• 2 832 055 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GP Earth wyniosły 134 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 465 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 649 zł w 2024 roku
• 110 002 zł w 2023 roku
• 795 122 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GP Earth wykazała przychody na poziomie 4 379 306 zł.
Organizacja zarobiła 347 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 793 zł w 2024 roku
• 150 877 zł w 2023 roku
• 445 326 zł w 2022 roku
Organizacja GP Earth wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki