Voppi Group to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży różnorodnych artykułów związanych z wystrojem okien oraz dekoracją wnętrz. W ofercie Voppi Group można znaleźć wysokiej jakości karnisze, zasłony, rolety oraz dodatki do nich, które wyróżniają się zarówno estetyką, jak i funkcjonalnością. Produkty są starannie wykonane, zapewniając trwałość i elegancję, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla klientów szukających efektownych rozwiązań do swoich wnętrz. Voppi Group dostarcza szeroką gamę wariantów karniszy, od klasycznych po nowoczesne, w różnych kolorach i stylach, co pozwala na dopasowanie ich do każdego pomieszczenia. Innowacyjne podejście do produkcji oraz dążenie do spełnienia oczekiwań klientów sprawia, że firma zdobyła uznanie zarówno wśród klientów detalicznych, jak i hurtowych. Voppi Group oferuje również szybki czas realizacji zamówień oraz darmową dostawę przy zakupach powyżej określonej kwoty, co zwiększa jej konkurencyjność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Voppi Group osiągnęła 15 543 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 543 228 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 522 178 zł.
Zysk netto wyniósł 1 021 051 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 543 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 543 228 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 021 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 021 051 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voppi Group wynosi 1,33 mln zł.
EBITDA Voppi Group wynosi 1,44 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voppi Group wynosi 15 287 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
840 788 zł a 38 858 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 212 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 287 143 zł w 2024 roku.
• 75 000 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voppi Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Voppi Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 868 264
zł.
Koszty operacyjne Voppi Group wyniosły 14 215 944
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
868 264 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 868 264 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voppi Group wyniosła 1 575 091 zł.
a
ktywa trwałe to 367 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 207 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 575 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 121 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 454 040 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 475 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 575 091 zł w 2024 roku.
• 100 000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voppi Group wyniosły 454 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 575 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 454 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 454 040 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voppi Group wykazała przychody na poziomie 15 543 228 zł.
Organizacja zarobiła 1 274 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 253 759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 021 051 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 253 759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 253 759 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Voppi Group wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dyba Krzysztof
posiada 700 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Dyba Kacper
posiada 300 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.