Specjalizacja w oryginalnych częściach do telefonów GSM
Szeroka oferta akcesoriów do napraw urządzeń mobilnych
Szybka realizacja zamówień
Wsparcie dla firm i programy partnerskie
Uczestnictwo w targach branżowych
MagBoss to firma, która specjalizuje się w sprzedaży oryginalnych części i akcesoriów do telefonów komórkowych GSM. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, które są niezbędne do napraw i modernizacji urządzeń mobilnych. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, MagBoss jest w stanie zapewnić wysoką jakość oferowanych artykułów, co czyni ją godnym zaufania partnerem dla klientów poszukujących części zamiennych. W odróżnieniu od konkurencji, MagBoss kładzie duży nacisk na szybki czas realizacji zamówień, co przyciąga wielu użytkowników. Ponadto, dostępne są również opcje dla firm oraz programy partnerskie, które rozszerzają możliwości współpracy z różnymi podmiotami na rynku.
Warto również zwrócić uwagę na historyczne wydarzenia, takie jak uczestnictwo w targach, co potwierdza ich silną pozycję na rynku oraz chęć do ciągłego rozwoju i adaptacji w zmieniających się warunkach sectoru. Misją MagBoss jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości produktów, lecz także budowanie długotrwałych relacji z klientami i dostawcami, które opierają się na zaufaniu i profesjonalizmie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magboss osiągnęła 14 012 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 012 547 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 002 868 zł.
Zysk netto wyniósł 9679 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 425 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 012 551 zł w 2024 roku.
• 16 350 818 zł w 2023 roku.
• 15 575 779 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -802 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9679 zł w 2024 roku.
• 390 805 zł w 2023 roku.
• -45 606 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magboss wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Magboss wynosi 338 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
834 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 460 zł w
2024 roku.
• 466 698 zł w
2023 roku.
• 348 895 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 431 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 337 884 zł w
2024 roku.
• 785 135 zł w
2023 roku.
• 2 281 604 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magboss wynosi 15 408 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 788 zł a 35 031 377 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7 428 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 408 275 zł w 2024 roku.
• 18 448 916 zł w 2023 roku.
• 16 075 900 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magboss wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magboss wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magboss charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magboss wynosi 389 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,61 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,61 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 389 tys. zł w 2024 roku.
• 629 tys. zł w 2023 roku.
• 598 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,61 mln zł w 2024 roku.
• 1,6 mln zł w 2023 roku.
• 1,52 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 210 485
zł.
Koszty operacyjne Magboss wyniosły 13 983 086
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 210 485 zł w 2024 roku
• 1 118 531 zł w 2023 roku
• 816 646 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magboss wyniosła 9 125 753 zł.
a
ktywa trwałe to 5 290 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 835 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 625 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 037 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 588 607 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 028 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 625 753 zł w 2024 roku.
• 14 530 587 zł w 2023 roku.
• 11 552 736 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magboss wyniosły 4 588 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 625 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 112 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 588 607 zł w 2024 roku
• 6 550 387 zł w 2023 roku
• 3 963 340 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magboss wykazała przychody na poziomie 14 012 551 zł.
Organizacja zarobiła 9679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 102 078 zł w 2023 roku
• 52 105 zł w 2022 roku
Organizacja Magboss wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki