Organizacja APM osiągnęła 2 743 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 743 930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 509 633 zł.
Zysk netto wyniósł 234 297 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 209 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 743 930 zł w 2025 roku. • 2 190 515 zł w 2024 roku. • 325 566 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
110 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 234 297 zł w 2025 roku. • 188 430 zł w 2024 roku. • 12 849 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji APM wynosi 3 101 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 218 zł a 6 859 825 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 398 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 101 694 zł w
2025 roku. • 2 391 272 zł w
2024 roku. • 304 326 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APM wynosi 258 tys. zł.
EBITDA APM wynosi 258 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 258 120 zł w
2025 roku. • 207 251 zł w
2024 roku. • 14 263 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 258 120 zł w
2025 roku. • 207 251 zł w
2024 roku. • 14 263 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie APM mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji APM.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 690986. APM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001051602. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2023.
[RDF/743980/25/665]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 685008. APM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001051602. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2023.
[RDF/743979/25/62]
MSiG 133/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 685007. APM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001051602. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.08.2023.
[RDF/743979/25/661]
MSiG 133/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1051696. APM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001051602. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2023.
[RDF/663284/24/295]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.08.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1051695. APM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001051602. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2023.
[RDF/663284/24/894]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.08.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1051694. APM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001051602. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.08.2023.
[RDF/663284/24/493]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres O
09.08.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1124070. APM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001051602. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.08.2023.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14382/23/975]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. APM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat
RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. PODWISŁOCZE nr domu 33 nr lokalu 105 kod pocztowy
35-309 poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.05.2023 R., WYPIS REP.
A 1780/2023 RW13-00008-37194, 2023-05-30 13:25,
REP. A ORYGINAŁU: 1777/2023, REP. A.: 1780/2023
NOTARIUSZ: BOROŃ-RADOŃ SYLWIA, KANCELARIA NOTARIALNA RZESZÓW Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRELA 2. AGATA
3. [ukryto] 5. 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23 100 ZŁ 6. NIE 2 1. DROŻDŻ 2. PATRYK
MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11 900 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 35000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. GRELA 2. AGATA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. DROŻDŻ 2. PATRYK MARIUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
1 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 2 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 7 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH 9 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
APM nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APM wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
APM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APM wynosi 87 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 156 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 156 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 87 tys. zł w 2025 roku. • 59 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 tys. zł w 2025 roku. • 31 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 156 tys. zł w 2025 roku. • 88 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
53 925
zł.
Koszty operacyjne APM wyniosły
2 485 810
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,2%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 53 925 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,2% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APM wyniosła 969 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 969 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 969 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 446 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 522 777 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 575 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 205 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 969 734 zł sumy bilansowej i 446 957 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 635 959 zł sumy bilansowej i 236 279 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 198 584 zł sumy bilansowej i 35 000 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52,42%.
Marża operacyjna wyniosła 9,41%.
Marża netto wyniosła 8,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APM wyniosły 522 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 969 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 522 777 zł w 2025 roku • 399 680 zł w 2024 roku • 150 735 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2025 roku • 63% w 2024 roku • 76% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji APM wynosi 1,87 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,28 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,5, czyli same środki pieniężne pokrywają 50% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja APM wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 743 926,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 743 926,35
B. Koszty działalności operacyjnej2 484 967,58
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii8 268,59
III. Usługi obce315 012,05
IV. Podatki i opłaty, w tym:2 248,00
V. Wynagrodzenia44 660,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:9 264,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe28 094,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 077 419,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)258 958,77
D. Pozostałe przychody operacyjne3,49
IV. Inne przychody operacyjne3,49
E. Pozostałe koszty operacyjne842,30
III. Inne koszty operacyjne842,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)258 119,96
H. Koszty finansowe523,74
I. Odsetki, w tym:63,26
IV. inne460,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)257 596,22
J. Podatek dochodowy23 299,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)234 297,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji APM składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−19 dni26-06-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grela Agata posiada 66 udziałów, które stanowią 66% firmy.
Drożdż Patryk posiada 34 udziały, które stanowią 34% firmy.
Największym udziałowcem od 09.08.2023 jest Grela Agata kontrolująca
66% udziałów.
