ARTIS-DJ SP. Z O.O. | KRS: 0000729411

Podsumowanie

aktywa

653 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

53 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JANKI

Adres

UL. AL. KRAKOWSKA, 41

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2018-04-25

Rozpoczęcie działalności

2018-04-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: 1) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artis-dj osiągnęła 2 159 924 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 155 514 zł. Pozostałe przychody to 4411 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 102 851 zł.

Zysk netto wyniósł 52 663 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 308 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 159 924 zł w 2024 roku.
• 908 962 zł w 2023 roku.
• 326 882 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 663 zł w 2024 roku.
• 75 462 zł w 2023 roku.
• 7665 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.62

-9873.6

0

179098.16

-7307.41

177142.71

11629.79

326882.29

7665.22

908962.12

75462.14

2159924.35

52662.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artis-dj wynosi 58 tys. zł.

EBITDA Artis-dj wynosi 58 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-9873.6

0

-4807.41

8990.15

13337.22

84817.14

58473.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artis-dj wynosi 1 737 556 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 86 956 zł a 5 399 811 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 737 556 zł w 2024 roku.
• 955 282 zł w 2023 roku.
• 248 582 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.41

1.55

0

119398.77

447745.4

0

164614.3

442856.77

0

248582.41

817205.72

47459.14

955282.44

2272405.3

86956.02

1737555.63

5399810.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artis-dj wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,272% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0310139

0.0498525

0.0309956

0.030995

0.0309819

0.0309298

0.030812

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artis-dj wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.00039

0.0006237

0.0006556

0.0005766

0.0007346

0.0003991

0.0012308

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artis-dj charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artis-dj wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 86 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.02

0

7163.93

0

814.63

6815.71

0

3285.63

13074.51

12655.77

21040.95

36358.48

8771.03

39014.93

86220.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 070 zł.

Koszty operacyjne Artis-dj wyniosły 2 097 040 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 439 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 070 zł w 2024 roku
• 42 160 zł w 2023 roku
• 18 363 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

14163.6

13999.62

18363.21

42160.4

129070.19

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artis-dj wyniosła 653 482 zł.

a

ktywa obrotowe to 653 482 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 653 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 115 941 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 537 541 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 653 482 zł w 2024 roku.
• 261 755 zł w 2023 roku.
• 116 747 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3799.24

58661.35

68029.62

101419.8

116747.37

261755.39

653482.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.6

2.03

-15925.16

0

-0.11

0.23

-0.03

-0.04

0.11

-0.59

0.05

0.07

-0.63

0.04

0.02

0.29

1.19

0.09

0.08

0.45

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artis-dj wyniosły 537 541 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 653 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 537 541 zł w 2024 roku
• 198 477 zł w 2023 roku
• 128 931 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3799.24

8672.84

2.28

58661.35

82832.24

1.41

68029.62

99507.92

1.46

101419.8

121268.31

1.2

116747.37

128930.66

1.1

261755.39

198476.54

0.76

653482.25

537540.89

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artis-dj wykazała przychody na poziomie 2 159 924 zł.

Organizacja zarobiła 57 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5244 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 663 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 749 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5244 zł w 2024 roku
• 6605 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

809

0

6605

5244

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Artis-dj wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3059

0.00275

0.00065

0

0.16364

0.30968

0.18612

0.90038

0.01003

0.00629

0.02958

0.95472

0

0.31941

0.00162

0.43941

0.84588

0.33549

0.22335

0

0.16957

0.55426

0.44761

0.85818

0.2521

0.26597

0.18308

0.57806

0

0.62041

0.55325

0.49396

0.8406

0.59066

0.50497

0.64653

0.06263

0.62219

0.59205

0.60155

0.49939

0.82885

0.3849

0.44038

0.57633

0.06174

0

0.744

0.69477

0.58737

0.66483

0.62767

0.61996

0.8

0.91556

0.72874

0.65322

0.7377

0.65015

0.70952

0.39774

0.42074

0.57779

0.65856

0.64038

Powiązania

D ANDRIY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2018

D Andriy

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

25.04.2018

D Andriy

Styczeń 1963

Osoba

Udziałowcy

Deyenka Andriy posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do ARTIS-DJ

	Organizacja	Numer KRS
1	BEAS SP. Z O.O.	0000957079
2	PR PROJEKTY I SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000932213
3	HTS LUKAS SP. Z O.O.	0000921941
4	KOJI SP. Z O.O.	0000965887
5	GLOBAL HUB SP. Z O.O.	0000741369
6	DM MACHINERY SP. Z O.O.	0000952761
7	NOWAM SP. Z O.O.	0000598052
8	LBM COMPANY SP. Z O.O.	0000690118
9	AMB CONSULTING EU SP. Z O.O.	0000766170
10	BIG BADGER SP. Z O.O.	0001021475
11	EVOLUXA SP. Z O.O.	0001064804
12	DIRAK POLSKA SP. Z O.O.	0000777416
13	SUNWAY POLSKA SP. Z O.O.	0000490287
14	POLSKA GRUPA SPRZEDAŻOWA SP. Z O.O.	0000504868
15	OSANIX SP. Z O.O.	0000607167
16	APM SP. Z O.O.	0001051602
17	PC SP. Z O.O.	0000560545
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TECHMAX" SP. Z O.O.	0000201634
19	AWEN SP. Z O.O.	0000521214
20	SAGA FURS POLSKA SP. Z O.O.	0000404195
21	MOJDODYR CECERKO SP. K.	0001029024
22	WMG TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0001017989
23	AP DRAGON SP. Z O.O.	0000662985
24	WEBACK SP. Z O.O.	0000893895
25	PROVICTO SP. Z O.O.	0000745741
26	POLARIS HMBH SPÓŁKA HANDLOWA Z OGRANICZONĄ	0000008999
27	KEROVT SP. Z O.O.	0000712136
28	ZIETEK SP. Z O.O.	0000834280
29	GOLDSOLAR.PL SP. Z O.O.	0000845676
30	PRIME ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000912077

ARTIS-DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729411 NIP 5213824934 REGON 380052732

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTIS-DJ

ARTIS-DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729411 NIP
5213824934 REGON
380052732