AFS ANALIZY I PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001037832 NIP 5273057651 REGON 525380051

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
470 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
349 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PAŃSKA, 73
Kod pocztowy
00-834
Rejestracja
2023-05-23
Rozpoczęcie działalności
2023-05-23
Kapitał zakładowy
6000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
Email
biuro@afs-aip.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Analiza rynku walutowego i stóp procentowych|Audyt ryzyka walutowego|Wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń|Prognozowanie kursów walut|Szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja AFS osiągnęła 2 147 979 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 145 653 zł. Pozostałe przychody to 2326 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 796 973 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 348 680 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 883 636 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 147 979 zł w 2025 roku.
• 1 570 330 zł w 2024 roku.
• 380 707 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 177 084 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 680 zł w 2025 roku.
• 52 324 zł w 2024 roku.
• -5487 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji AFS wynosi 3 097 842 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 271 137 zł a 5 369 948 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 421 827 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 097 842 zł w 2025 roku.
• 1 295 811 zł w 2024 roku.
• 254 189 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie AFS mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia dotyczące organizacji AFS.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lipca 2025 (MSiG nr 133/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 684850. AFS ANALIZY I PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS S 0001037832. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2023. [RDF/743658/25/326]
    MSiG 133/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/743658/25/326 Nr ogłoszenia: 684850
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 341879. AFS ANALIZY I PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037832. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/22282/24/742]
    Rzuć okiem MSiG 89/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/22282/24/742 Nr ogłoszenia: 341879
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MA SZEWSKI 2. JACEK BOGDAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 PLN wpisać: 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ 2 1. KOZAK 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 PLN 6. NIE A
  3. Poz. 399013. AFS ANALIZY I PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037832. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/26010/23/772]
    MSiG 107/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/26010/23/772 Nr ogłoszenia: 399013
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AFS ANALIZY I PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PAŃSKA nr domu 73 kod pocztowy 00-834 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.05.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KACPERSKI 2. WŁODZIMIERZ KACPER 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 PLN 6. NIE 2 1. TOMCZYŃSKI 2. KRZYSZTOF CZESŁAW 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 PLN 6. NIE 3 1. MALISZEWSKI 2. JACEK BOGDAN 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MALISZEWSKI 2. JACEK BOGDAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 1 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 2 2. 63 12 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 3 2. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 2. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ie

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
AFS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AFS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2025 roku.
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
AFS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla AFS wynosi 79 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 127 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 127 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2025 roku.
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2025 roku.
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 127 tys. zł w 2025 roku.
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 403 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne AFS wyniosły 1 765 358 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 702 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 403 zł w 2025 roku
• 120 000 zł w 2024 roku
• 70 000 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2025 roku
• 8% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów AFS wyniosła 469 673 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 469 673 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 469 673 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 361 517 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 157 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 874 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 180 502 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 469 673 zł sumy bilansowej i 361 517 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 138 772 zł sumy bilansowej i 52 837 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 51 925 zł sumy bilansowej i 513 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 18%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 16%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 583.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania AFS wyniosły 108 157 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 469 673 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 372 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 157 zł w 2025 roku
• 85 936 zł w 2024 roku
• 51 412 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2025 roku
• 62% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja AFS wykazała przychody na poziomie 2 147 979 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 382 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 33 942 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 680 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 971 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 942 zł w 2025 roku
• 5222 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja AFS wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.05%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 34 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies. 4 dni
2024
−19 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Maliszewski Jacek posiada 15 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Kozak Arkadiusz posiada 15 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Kacperski Włodzimierz posiada 15 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Tomczyński Krzysztof posiada 15 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 23.04.2024) są:
• Maliszewski Jacek (25% udziałów)
• Kozak Arkadiusz (25% udziałów)
• Tomczyński Krzysztof (25% udziałów)
• Kacperski Włodzimierz (25% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 23.05.2023 do 23.04.2024 najwięcej udziałów posiadał Maliszewski Jacek (50%).

Reprezentacja