Specjalizacja w budowie i utrzymaniu pól golfowych|Realizacja projektów związanych z ogrodnictwem i architekturą krajobrazu|Zarządzanie instalacjami elektrycznymi|Elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb klientów|Konkurencyjne ceny i terminowa realizacja projektów
MR Services to firma specjalizująca się w kompleksowej realizacji projektów budowy i utrzymania pól golfowych oraz usług związanych z ogrodnictwem, architekturą krajobrazu i instalacjami elektrycznymi. Działając na różnorodnych rynkach, MR Services zyskała reputację dzięki profesjonalnemu podejściu do zarządzania projektami, co pozwala jej na skuteczną koordynację oraz kontrolę nad każdym etapem realizacji. Zespół firmy wyróżnia się elastycznością, co pozwala na obsługę zarówno całościowych zleceń, jak i ich fragmentów, dostosowując się do specyficznych potrzeb klientów. MR Services zapewnia również konkurencyjność cenową, oferując rozwiązania oszczędzające środki finansowe. Z powodzeniem kończy projekty w wyznaczonych terminach, co dodatkowo podnosi jej wartość w oczach partnerów biznesowych. Działa w obszarach takich jak pola golfowe, usługi ogrodnicze oraz instalacje elektryczne, co czyni ją ekspertem w tych branżach. Dzięki globalnemu doświadczeniu, MR Services jest w stanie obsługiwać złożone projekty w różnych krajach, podchodząc do każdego zadania z najwyższą starannością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MR Services osiągnęła 2 468 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 465 701 zł. Pozostałe przychody to 2925 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 028 522 zł.
Zysk netto wyniósł 437 179 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 234 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 468 626 zł w 2024 roku. • 1 750 177 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 218 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 437 179 zł w 2024 roku. • 524 639 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MR Services wynosi 4 119 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
725 113 zł a 6 171 566 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 059 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 119 581 zł w 2024 roku. • 3 662 568 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MR Services wynosi 449 tys. zł.
EBITDA MR Services wynosi 449 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MR Services wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,856% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 4,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MR Services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MR Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MR Services wynosi 143 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 338 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 338 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 143 tys. zł w 2024 roku. • 101 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 67 tys. zł w 2024 roku. • 53 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 338 tys. zł w 2024 roku. • 185 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 718 232
zł.
Koszty operacyjne MR Services wyniosły
2 016 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią
85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
859 116 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 718 232 zł w 2024 roku • 1 058 341 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
42.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
85% w 2024 roku •
93% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MR Services wyniosła 1 208 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 208 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 208 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 966 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 620 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 604 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 208 438 zł w 2024 roku. • 954 445 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MR Services wyniosły 241 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 208 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 241 620 zł w 2024 roku • 424 806 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MR Services wykazała przychody na poziomie 2 468 626 zł.
Organizacja zarobiła 437 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 508 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 437 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 508 zł w 2024 roku • 67 176 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku