Zdalne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i bezpieczeństwem
Oferowanie robotów koszących i systemów wideodomofonowych
Prowadzenie bloga z nowinkami w automatyce budynkowej
Brain Group to firma specjalizująca się w tworzeniu inteligentnych domów oraz systemów automatyki budynkowej. Jako certyfikowany integrator systemów KNX, Brain Group oferuje kompleksowe rozwiązania, które mają na celu podniesienie komfortu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców. W ofercie organizacji znajdują się innowacyjne systemy sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją oraz systemami monitoringu, które można obsługiwać zdalnie, co otwiera drzwi do nowoczesnego zarządzania domem. Obecność zaawansowanych technologii, takich jak roboty koszące oraz integracja z systemem wideodomofonowym, wyróżniają firmę na rynku. Brain Group stawia na indywidualizację i personalizację wnętrz, co zapewnia użytkownikom nie tylko funkcjonalność, ale również atrakcyjny design. Dodatkowo, organizacja aktywnie prowadzi bloga, na którym dzieli się wiedzą i nowinkami w dziedzinie automatyki budynkowej, co podkreśla jej zaangażowanie w edukację klientów oraz chęć utrzymania ich na bieżąco z najnowszymi trendami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brain group osiągnęła 905 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 901 050 zł. Pozostałe przychody to 4421 zł.
Całkowite koszty wyniosły 793 632 zł.
Zysk netto wyniósł 107 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 452 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 905 471 zł w 2024 roku.
• 156 987 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 419 zł w 2024 roku.
• 14 473 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brain group wynosi 1 132 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
98 919 zł a 2 263 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 566 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 132 241 zł w 2024 roku.
• 180 907 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brain group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 145
zł.
Koszty operacyjne Brain group wyniosły 782 331
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 145 zł w 2024 roku
• 197 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brain group wyniosła 139 925 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8033 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 925 zł w 2024 roku.
• 55 847 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brain group wyniosły 8033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8033 zł w 2024 roku
• 31 373 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brain group wykazała przychody na poziomie 905 471 zł.
Organizacja zarobiła 122 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 108 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7554 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 108 zł w 2024 roku
• 2202 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku