Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach i gruntach
Projektowanie systemów PV zgodnie z potrzebami klienta
Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań i wypełnianiu dokumentacji
Gwarancja oraz bezpłatny serwis przez 5 lat
Oferowanie różnych opcji finansowania, w tym kredytów i leasingu
SOLARMAX to firma specjalizująca się w kompleksowym montażu paneli fotowoltaicznych, z siedzibą w Warszawie. Działa na rynku energetyki odnawialnej, oferując kompleksowe usługi od etapu projektowania, przez montaż, aż po serwis. W ofercie znajdują się montaż instalacji PV na dachach oraz w gruncie, co pozwala na dostosowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb klienta. Firma wyróżnia się pełnym wsparciem w zakresie pozyskiwania dofinansowań oraz pomoc w załatwieniu formalności związanych z dokumentacją niezbędną do zgłoszenia instalacji u dostawców energii. SOLARMAX stawia na bezpieczeństwo klientów, oferując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz gwarancję i bezpłatny serwis przez pierwsze pięć lat użytkowania systemu. W ofercie znajdują się różne zestawy paneli, a także możliwość finansowania poprzez kredyty i leasing, co czyni energię odnawialną dostępną dla szerszej grupy odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solarmax osiągnęła 610 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 610 052 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 465 367 zł.
Zysk netto wyniósł 144 685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 610 055 zł w 2024 roku.
• 894 166 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 685 zł w 2024 roku.
• 35 870 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solarmax wynosi 1 124 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
139 166 zł a 2 025 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 124 609 zł w 2024 roku.
• 770 242 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solarmax wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,741% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 4,22% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solarmax wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solarmax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solarmax wynosi 33 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 65 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 800
zł.
Koszty operacyjne Solarmax wyniosły 450 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 800 zł w 2024 roku
• 1600 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solarmax wyniosła 217 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 185 555 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 942 zł w 2024 roku.
• 56 486 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solarmax wyniosły 32 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 388 zł w 2024 roku
• 15 616 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solarmax wykazała przychody na poziomie 610 055 zł.
Organizacja zarobiła 159 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 437 zł w 2024 roku
• 3770 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku