BK Instal to nowoczesna firma specjalizująca się w dostarczaniu ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Organizacja koncentruje się na odnawialnych źródłach energii, oferując różnorodne usługi, od instalacji fotowoltaicznych po systemy grzewcze i pompy ciepła. BK Instal aktywnie wspiera inwestycje w technologie, które podnoszą efektywność energetyczną, zmniejszają koszty produkcji energii oraz zwiększają innowacyjność firm. Celem przedsiębiorstwa jest promowanie zrównoważonych praktyk energetycznych oraz integracja nowoczesnych technologii w życie codzienne, co przyczynia się do tworzenia bardziej ekologicznych społeczności. Zespół BK Instal, składający się z młodych i dynamicznych profesjonalistów, dąży do wprowadzania rozwiązań, które nie tylko spełniają potrzeby klientów, ale również mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BK Instal osiągnęła 1 629 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 622 056 zł. Pozostałe przychody to 7078 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 533 555 zł.
Zysk netto wyniósł 88 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 814 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 629 134 zł w 2024 roku.
• 453 817 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 501 zł w 2024 roku.
• 39 223 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BK Instal wynosi 1 539 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 543 zł a 4 072 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 539 635 zł w 2024 roku.
• 492 605 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BK Instal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BK Instal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 885
zł.
Koszty operacyjne BK Instal wyniosły 1 520 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 885 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BK Instal wyniosła 228 478 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 228 478 zł w 2024 roku.
• 115 290 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BK Instal wyniosły 95 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 228 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 754 zł w 2024 roku
• 71 067 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BK Instal wykazała przychody na poziomie 1 629 134 zł.
Organizacja zarobiła 98 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 491 zł w 2024 roku
• 4641 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja BK Instal wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.