Kompleksowa realizacja projektów automatyzacji i robotyki.
Projektowanie skomplikowanych komórek produkcyjnych i narzędzi przemysłowych.
Programowanie sterowników PLC oraz robotów przemysłowych.
Instalacje elektryczne, mechaniczne i pneumatyczne dla przemysłu.
Prefabrykacja szaf elektrycznych i konstrukcji stalowych oraz aluminiowych.
HYPERSET GROUP WM CZARNY to firma specjalizująca się w kompleksowej realizacji projektów z zakresu automatyzacji i robotyki, dedykowanych największym markom motoryzacyjnym na świecie. Ich oferta obejmuje projektowanie skomplikowanych komórek produkcyjnych oraz narzędzi przemysłowych, dostosowanych do wymagań klientów przy wykorzystaniu najnowszych dostępnych technologii. HYPERSET wykonuje dokumentacje elektryczne i pneumatyczne oraz modyfikacje istniejących rozwiązań. Dodatkowo, firma zajmuje się programowaniem sterowników PLC, w tym rozwiązań dedykowanych z użyciem kontrolerów Allen Bradley oraz Siemens, a także robotów przemysłowych od renomowanych producentów, takich jak KUKA, FANUC i ABB.
W zakresie instalacji, HYPERSET realizuje instalacje elektryczne, mechaniczne oraz pneumatyczne, zapewniając kompleksowe usługi od projektowania po wykonanie. Ich produkcja obejmuje prefabrykację szaf elektrycznych, paneli operatorskich oraz konstrukcji stalowych i aluminiowych. HYPERSET od lat wspiera przemysł motoryzacyjny, lotniczy, farmaceutyczny, logistyczny, metalurgiczny oraz spożywczy, oferując wysokiej jakości i niezawodne rozwiązania, na które składają się doświadczenie i zaawansowane technologie. Wartością HYPERSET jest zespół doświadczonych inżynierów i programistów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, by oferować klientom usługi na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hyperset Group WM Czarny osiągnęła 41 963 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 963 064 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 082 843 zł.
Zysk netto wyniósł 880 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 981 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 963 064 zł w 2024 roku.
• 8 256 848 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 440 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 880 221 zł w 2024 roku.
• 482 137 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hyperset Group WM Czarny wynosi 1,2 mln zł.
EBITDA Hyperset Group WM Czarny wynosi 1,21 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hyperset Group WM Czarny wynosi 32 570 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 074 268 zł a 104 907 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 285 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 570 528 zł w 2024 roku.
• 7 847 216 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hyperset Group WM Czarny wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hyperset Group WM Czarny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 609 106
zł.
Koszty operacyjne Hyperset Group WM Czarny wyniosły 40 760 528
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 304 553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 609 106 zł w 2024 roku
• 554 791 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hyperset Group WM Czarny wyniosła 19 677 287 zł.
a
ktywa trwałe to 136 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 540 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 677 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 432 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 244 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 838 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 677 287 zł w 2024 roku.
• 3 417 389 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hyperset Group WM Czarny wyniosły 18 244 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 677 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 122 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 244 929 zł w 2024 roku
• 2 865 252 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hyperset Group WM Czarny wykazała przychody na poziomie 41 963 064 zł.
Organizacja zarobiła 1 181 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 301 153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 880 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 150 577 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 301 153 zł w 2024 roku
• 57 935 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hyperset Group WM Czarny wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki