Kompleksowa opieka stomatologiczna dla dzieci i dorosłych.
Leczenie ortodontyczne, w tym aparaty i nakładki.
Chirurgia stomatologiczna, w tym usuwanie ósemek.
Protetyka estetyczna – licówki, mosty oraz implanty zębowe.
Leczenie kanałowe wykonywane pod mikroskopem.
STOMO Clinic to nowoczesna klinika stomatologiczna zlokalizowana we Wrocławiu, która łączy różnorodne specjalizacje, oferując kompleksową opiekę stomatologiczną dla pacjentów w każdym wieku. Zespół kliniczny składa się z doświadczonych stomatologów, ortodontów, chirurgów szczękowo-twarzowych i protetyków, co pozwala na skuteczne leczenie najróżniejszych problemów związanych z uzębieniem. Klinika wyróżnia się indywidualnym podejściem do pacjenta, planując każdy etap leczenia w konsultacji z zespołem specjalistów, co zapewnia nie tylko efektywność, ale także komfort podczas wizyt. STOMO Clinic specjalizuje się m.in. w leczeniu ortodontycznym, chirurgii stomatologicznej oraz protetyce estetycznej, oferując takie usługi jak nakładki ortodontyczne, licówki, implanty, a także leczenie kanałowe pod mikroskopem. Klinika cieszy się pozytywnymi opiniami pacjentów, którzy doceniają profesjonalizm personelu oraz przyjazną atmosferę, która skutecznie redukuje lęk przed zabiegami dentystycznymi. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu oraz holistycznemu podejściu do zdrowia jamy ustnej, STOMO Clinic realizuje marzenia pacjentów o zdrowym i pięknym uśmiechu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stomo Clinic osiągnęła 9 310 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 168 356 zł. Pozostałe przychody to 141 835 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 006 877 zł.
Zysk netto wyniósł 161 479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 933 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 310 191 zł w 2024 roku.
• 6 298 957 zł w 2023 roku.
• 1 443 275 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 479 zł w 2024 roku.
• 771 254 zł w 2023 roku.
• 58 390 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stomo Clinic wynosi 456 tys. zł.
EBITDA Stomo Clinic wynosi 723 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
119 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 456 416 zł w
2024 roku.
• 1 044 446 zł w
2023 roku.
• 216 514 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
212 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 723 445 zł w
2024 roku.
• 1 288 365 zł w
2023 roku.
• 297 712 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stomo Clinic wynosi 9 534 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 614 795 zł a 23 275 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 153 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 534 804 zł w 2024 roku.
• 9 845 305 zł w 2023 roku.
• 3 227 089 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stomo Clinic wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stomo Clinic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 649 620
zł.
Koszty operacyjne Stomo Clinic wyniosły 8 711 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
280 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 649 620 zł w 2024 roku
• 498 197 zł w 2023 roku
• 87 757 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stomo Clinic wyniosła 9 323 737 zł.
a
ktywa trwałe to 8 266 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 057 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 323 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 576 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 747 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 323 737 zł w 2024 roku.
• 9 761 673 zł w 2023 roku.
• 9 158 653 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stomo Clinic wyniosły 5 747 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 323 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -351 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 747 614 zł w 2024 roku
• 6 347 029 zł w 2023 roku
• 6 450 190 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stomo Clinic wykazała przychody na poziomie 9 310 191 zł.
Organizacja zarobiła 172 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 193 zł w 2024 roku
• 5602 zł w 2023 roku
• 13 696 zł w 2022 roku