Pierwsza sieć ukraińskich klinik stomatologicznych w Polsce
Oferuje szeroki zakres usług stomatologicznych, w tym ortodoncję, implantologię i profilaktykę
Bezbolesne leczenie z użyciem nowoczesnego sprzętu
Indywidualne podejście do pacjentów i ich potrzeb
Regularne szkolenia personelu dla zapewnienia najwyższej jakości usług
NATADENT DENTAL CLINIC to pierwsza sieć ukraińskich klinik stomatologicznych w Polsce, która rozpoczęła swoją działalność w 2016 roku. Do tej pory, ponad 40 000 pacjentów zaufało tej placówce, co świadczy o jej rosnącej renomie i jakości świadczonych usług. Klinika koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości opieki stomatologicznej, korzystając z nowoczesnego wyposażenia i profesjonalnego personelu. NATADENT wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta oraz bezbolesnym leczeniem, co sprawia, że proces dentystyczny staje się komfortowy i mało stresujący. Oferta kliniki obejmuje szeroki zakres usług, w tym terapię stomatologiczną, profilaktykę, ortodoncję oraz implantologię. Zespół specjalistów regularnie uczestniczy w szkoleniach, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie stomatologii, co pozwala na stosowanie najnowszych technologii i metod leczenia. Wysoka jakość usług i profesjonalne podejście do pacjenta są kluczowymi wartościami tej kliniki, a jej misją jest zapewnienie pięknych i zdrowych uśmiechów dla wszystkich pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natadent Dental Clinic osiągnęła 9 618 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 558 658 zł. Pozostałe przychody to 60 164 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 507 589 zł.
Zysk netto wyniósł 7 051 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 809 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 618 822 zł w 2024 roku.
• 3 597 467 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 525 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 051 069 zł w 2024 roku.
• 2 922 056 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natadent Dental Clinic wynosi 7,04 mln zł.
EBITDA Natadent Dental Clinic wynosi 7,04 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natadent Dental Clinic wynosi 39 908 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 292 052 zł a 98 714 961 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 954 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 908 874 zł w 2024 roku.
• 16 281 829 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natadent Dental Clinic wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,984% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 4,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natadent Dental Clinic wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Natadent Dental Clinic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Natadent Dental Clinic wynosi 1,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 289 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 289 tys. zł a 2,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
548 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 416 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 289 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,02 mln zł w 2024 roku.
• 598 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 478 587
zł.
Koszty operacyjne Natadent Dental Clinic wyniosły 2 520 179
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 478 587 zł w 2024 roku
• 24 513 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natadent Dental Clinic wyniosła 8 023 745 zł.
a
ktywa trwałe to 1 278 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 745 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 023 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 056 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 967 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 011 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 023 745 zł w 2024 roku.
• 3 220 894 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natadent Dental Clinic wyniosły 967 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 023 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 483 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 967 676 zł w 2024 roku
• 293 838 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natadent Dental Clinic wykazała przychody na poziomie 9 618 822 zł.
Organizacja zarobiła 7 098 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 549 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 051 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 549 zł w 2024 roku
• 287 212 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku