Natalia Poultry to firma znajdująca się w Porębie Wielkiej, specjalizująca się w rozbiorze tuszek drobiowych, w tym kurczaków, kur mięsnych, kur rosołowych oraz indyków. Zakład wyróżnia się nowoczesnym wyposażeniem, które zapewnia wysokiej jakości warunki produkcji oraz przestrzeganie rygorystycznych norm Unii Europejskiej. Procesy produkcyjne są zgodne z wymaganiami systemu HACCP, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość oferowanych produktów. Natalia Poultry z ogromnym naciskiem kładzie na perfekcyjną obsługę klienta, terminowość dostaw oraz kompletność zamówień. Celem firmy jest dostarczanie produktów spełniających wysokie standardy prawne oraz optymalizacja kosztów przy zachowaniu najwyższych norm jakości i bezpieczeństwa żywności. Dodatkowo, firma oferuje usługi ubój oraz trybowanie drobiu, które mogą być zrealizowane zarówno w jej zakładzie, jak i wówczas, gdy współprace prowadzą inne zakłady.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natalia Poultry osiągnęła 4 381 212 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 381 212 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 375 855 zł.
Zysk netto wyniósł 5358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 190 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 381 212 zł w 2024 roku.
• 1 639 789 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5358 zł w 2024 roku.
• -22 053 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natalia Poultry wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Natalia Poultry wynosi 27 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natalia Poultry wynosi 2 942 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 953 031 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 469 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 942 239 zł w 2024 roku.
• 1 093 193 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natalia Poultry wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Natalia Poultry charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 403 792
zł.
Koszty operacyjne Natalia Poultry wyniosły 4 354 037
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 896 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 403 792 zł w 2024 roku
• 339 515 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natalia Poultry wyniosła 1 098 307 zł.
a
ktywa trwałe to 145 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 953 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 098 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 110 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 546 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 098 307 zł w 2024 roku.
• 548 258 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natalia Poultry wyniosły 1 110 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 098 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 555 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 110 002 zł w 2024 roku
• 565 311 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natalia Poultry wykazała przychody na poziomie 4 381 212 zł.
Organizacja zarobiła 12 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 58% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7359 zł w 2024 roku
• 5191 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku