AGBELKIUS SP. Z O.O. | KRS: 0000713265

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

3,3 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

13,3 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYDUŁTOWY

Adres

UL. OFIAR TERRORU, 41 A

Kod pocztowy

44-280

Rejestracja

2018-01-12

Rozpoczęcie działalności

2018-01-12

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@agbelkius.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agencji pracy tymczasowej Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Działalność związana z pakowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agbelkius osiągnęła 3 323 476 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 323 476 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 142 111 zł.

Zysk netto wyniósł 2 181 365 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 474 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 323 476 zł w 2024 roku.
• 1 647 391 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 311 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 181 365 zł w 2024 roku.
• 947 334 zł w 2023 roku.
• -3004 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

31837.42

-34581.07

108076.55

-18944.25

265832.24

-3654.33

290533.74

19091.1

0.26

-3004.42

1647390.9

947334.35

3323475.64

2181364.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agbelkius wynosi 13 285 685 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 344 575 zł a 30 539 107 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 897 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 285 685 zł w 2024 roku.
• 5 596 150 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21224.95

79593.55

0

72051.03

270191.38

0

177221.49

664580.6

0

270053.56

726334.35

0

0.17

0.65

708551.83

5596149.83

13262680.9

2344575.4

13285684.91

30539106.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agbelkius wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agbelkius wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agbelkius charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agbelkius wynosi 458 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 1,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 65 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 458 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 331 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 772 zł.

Koszty operacyjne Agbelkius wyniosły 926 025 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 682 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 772 zł w 2024 roku
• 2618 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agbelkius wyniosła 4 894 809 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 894 809 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 894 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 126 101 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 768 708 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 699 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 894 809 zł w 2024 roku.
• 1 232 465 zł w 2023 roku.
• 1056 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

9125.68

69172.65

74471.1

18914

1055.75

1232465.36

4894808.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.79

2.37

-1.09

-0.27

0.57

-0.18

-0.05

0.1

-0.01

1.01

-1.06

0.07

-2.85

1.16

-11555.46

0.77

1

0.63

0.58

0.45

0.7

0.72

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agbelkius wyniosły 1 768 708 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 894 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 252 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 768 708 zł w 2024 roku
• 287 730 zł w 2023 roku
• 3654 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 346% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9125.68

23706.75

2.6

69172.65

102697.97

1.48

74471.1

111650.75

1.5

18914

37002.55

1.96

1055.75

3654.33

3.46

1232465.36

287729.59

0.23

4894808.89

1768708.35

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agbelkius wykazała przychody na poziomie 3 323 476 zł.

Organizacja zarobiła 2 397 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 216 086 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 181 365 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 869 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 086 zł w 2024 roku
• 93 693 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

93693

216086

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu" (10.12.Z)

dane za rok

Organizacja Agbelkius wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19577

0

0.12207

0.19289

0.14554

0.90909

0.07059

0.07143

0.00505

0.96923

0

0.16364

0.25243

0.19545

0.88235

0.10405

0.06627

0.07805

0.82843

0

0.28

0.29858

0.23556

0.87065

0.28488

0.22892

0.22549

0.49505

0

0.45532

0.29204

0.17872

0.9108

0.81768

0.76437

0.98605

0.02804

0

0.1893

0.20253

0.07819

0.92889

0.02073

0.01333

0.9375

0

0.7284

0.34454

0.35391

0.20089

0.96875

0.96703

0.98661

0.92

0.68636

0.75532

0.29032

0.45213

0.30645

0.97619

0.96933

0.90323

0.83784

0.75145

Powiązania

K ALEKSANDER - wspólnik

D KAROLINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2018

28.04.2023

B Grażyna

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

28.04.2023

D Karolina

Marzec 1992

Osoba

wspólnik

28.04.2023

K Aleksander

Maj 1993

Osoba

reprezentacja

12.01.2018

28.04.2023

B Grażyna

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

12.01.2018

28.04.2023

B Aleksandra

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

28.04.2023

D Karolina

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Krakowczyk Aleksander posiada 140 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Drenda Karolina posiada 60 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2023 jest Krakowczyk Aleksander kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2018 do 28.04.2023 była Belkius Grażyna kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do AGBELKIUS

	Organizacja	Numer KRS
1	WĘDLINKA SP. Z O.O.	0000652624
2	PETMAT SP. Z O.O.	0000926273
3	KAVKAZ POLSKA SP. Z O.O.	0001011871
4	XDALL SERVICE SP. Z O.O.	0000991777
5	FIRMA HANDLOWA ALMA SP. Z O.O.	0000155100
6	MTM FOOD SP. Z O.O.	0000314442
7	NIFICO SP. Z O.O.	0000898873
8	UNIVIANDE SP. Z O.O.	0000225284
9	EFARM SP. Z O.O.	0000959938
10	"ASTRO-DRÓB" JOANNA GARBOWSKA-MORDAKA I WSPÓLNICY	0000141410
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MAŃKA" GENOWEFA	0000226049
12	WORKCRAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000708008
13	AZRA SP. Z O.O.	0000888778
14	NATALIA POULTRY SP. Z O.O.	0001027518
15	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DROBIU MARICA	0000896937
16	BIS SERVICES SP. Z O.O.	0001107240
17	KEY SP. Z O.O.	0000679032
18	ORIOLE SP. Z O.O.	0000729333
19	"GRABO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I CHŁODNIE	0000023420
20	PIR INVEST SP. Z O.O. UK2 SP. K.	0000784382
21	DOR-PRZEM DOROTA KENCLER SP. K.	0000702451
22	ZAKŁAD ROZBIORU I SKŁADOWANIA DROBIU DROGOSZ SP. Z O.O.	0000227540
23	ECOTAL SP. Z O.O.	0000407073
24	RESHIFT SP. Z O.O.	0001084067
25	HAN FOOD SP. Z O.O.	0000964627
26	ZAKŁAD MIĘSNY STRZEGOWO SP. J. MIROSŁAW PŁOSKI	0000050236
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WILCZEK SP. J.	0000131661
28	WORKMAN PL SP. Z O.O.	0000947820
29	FLOW FOOD SP. Z O.O.	0000377247
30	K&M MEAT SP. Z O.O.	0000769159

AGBELKIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713265 NIP 6392014499 REGON 369230961

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu" (10.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGBELKIUS

AGBELKIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000713265 NIP
6392014499 REGON
369230961