Organizacja Estates osiągnęła 3 336 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 313 547 zł. Pozostałe przychody to 22 743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 913 230 zł.
Zysk netto wyniósł 400 317 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 096 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 336 290 zł w 2025 roku. • 1 377 107 zł w 2024 roku. • 661 034 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 123 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 400 317 zł w 2025 roku. • 489 354 zł w 2024 roku. • 30 233 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estates wynosi 5 678 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 852 750 zł a 9 881 333 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 454 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 678 210 zł w 2025 roku. • 4 428 000 zł w 2024 roku. • 1 747 119 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estates wynosi 417 tys. zł.
EBITDA Estates wynosi 417 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
128 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 417 276 zł w
2025 roku. • 497 521 zł w
2024 roku. • 33 223 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
124 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 417 276 zł w
2025 roku. • 537 567 zł w
2024 roku. • 74 581 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Estates.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estates.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 sierpnia 2025 (MSiG nr 161/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 967362. ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024589. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2023.
[RDF/772578/25/51]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 967361. ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024589. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2023.
[RDF/772577/25/339]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 967360. ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024589. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2023.
[RDF/772577/25/938]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 401007. ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024589. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2023.
[RDF/601726/24/54]
MSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 401006. ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024589. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2023.
[RDF/601726/24/653]
MSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2024 okres OD
10.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 160071. ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024589. SĄD
u REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.03.2023.
[GL.X NS-REJ.KRS/3810/23/353]
MSiG 55/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
382763383 NIP 6312684537 3. ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE
gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE 2. miejscowość GLIWICE ulica UL. JÓZEFA LOMPY nr domu
15 nr lokalu 1 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.03.2023 R., NOTARIUSZ WOJCIECH
WALASEK, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 3712/2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 07.03.2023 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA
WALASKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W GLIWICACH, REP. A NR 3712/2023 PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. ESTATES DZIENIS
I TRZASKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY 3. 0000775512 Rub. 7. Dane wspólników
1 1. DZIENIS 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. 200
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. TRZASKA 2. GRZEGORZ TADEUSZ
3. [ukryto] 5. 196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 9 800,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DZIENIS 2. ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE 2 1. TRZASKA
2. GRZEGORZ TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 2 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
4 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 43
91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ
DACHOWYCH 6 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estates nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estates wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,62% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Estates charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estates wynosi 126 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 494 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 494 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 126 tys. zł w 2025 roku. • 20 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 494 tys. zł w 2025 roku. • 414 tys. zł w 2024 roku. • 316 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Estates wyniosły
2 896 271
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estates wyniosła 11 847 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 047 325 zł.
a
ktywa trwałe to 2 800 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 847 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 376 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 470 333 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 027 938 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 306 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 847 325 zł sumy bilansowej i 2 470 333 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9 041 817 zł sumy bilansowej i 2 070 017 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 820 662 zł sumy bilansowej i 1 580 662 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estates wyniosły 9 376 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 847 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 721 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 376 992 zł w 2025 roku • 6 971 800 zł w 2024 roku • 5 240 000 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2025 roku • 77% w 2024 roku • 77% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estates wykazała przychody na poziomie 3 336 290 zł.
Organizacja zarobiła 439 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 39 673 zł w 2025 roku • 50 276 zł w 2024 roku • 2990 zł w 2023 roku
Organizacja Estates wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-33
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−28 dni17-06-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−2 mies. 6 dni10-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dzienis Zbigniew posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Trzaska Grzegorz posiada 196 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
