N-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000604005 NIP
6121857263 REGON
363790630

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
43,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-220 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
29,8 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIELSK PODLASKI
Adres
UL. FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY, 61
Kod pocztowy
17-100
Rejestracja
2016-02-23
Rozpoczęcie działalności
2016-02-23
Kapitał zakładowy
25000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.n-oil.pl
Email
paliwa@n-oil.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowegoMAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORTProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanaTRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWYSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskachSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
Hurtowa sprzedaż oleju napędowego i opałowego|Dostawa nowoczesnych zbiorników na olej|Usługi transportowe paliw płynnych i materiałów sypkich|Działalność w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim|Gwarancja jakości, terminowości oraz oszczędności

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja n-Oil osiągnęła 43 492 981 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 43 492 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 43 712 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 219 929 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 992 880 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 492 981 zł w 2024 roku.
• 40 343 048 zł w 2023 roku.
• 51 745 494 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 918 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -219 929 zł w 2024 roku.
• 419 343 zł w 2023 roku.
• 657 008 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji n-Oil wynosi 29 804 577 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 108 732 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 110 861 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 804 577 zł w 2024 roku.
• 29 574 490 zł w 2023 roku.
• 37 835 742 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT n-Oil wynosi -34 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA n-Oil wynosi -11 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4526 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 035 zł w 2024 roku.
• 589 820 zł w 2023 roku.
• 889 147 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1253 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 797 zł w 2024 roku.
• 688 999 zł w 2023 roku.
• 986 883 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji n-Oil wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji n-Oil wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n-Oil charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla n-Oil wynosi 596 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,74 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,74 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 83 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 596 tys. zł w 2024 roku.
• 617 tys. zł w 2023 roku.
• 724 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,74 mln zł w 2024 roku.
• 1,61 mln zł w 2023 roku.
• 2,07 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 067 211 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne n-Oil wyniosły 43 527 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 149 623 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 067 211 zł w 2024 roku
• 780 952 zł w 2023 roku
• 598 293 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów n-Oil wyniosła 3 999 624 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 45 171 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 954 453 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 999 624 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 079 008 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 920 616 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 851 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 999 624 zł w 2024 roku.
• 4 128 709 zł w 2023 roku.
• 5 097 216 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania n-Oil wyniosły 2 920 616 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 999 624 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 487 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 920 616 zł w 2024 roku
• 2 793 038 zł w 2023 roku
• 4 149 599 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja n-Oil wykazała przychody na poziomie 43 492 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -219 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -219 929 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 105 467 zł w 2023 roku
• 119 267 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja n-Oil wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 139 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+4 mies. 19 dni
2023
−7 dni
2022
−1 mies. 9 dni
2021
−3 mies. 20 dni
2020
−3 mies. 15 dni
2019
+9 mies. 4 dni
2018
−10 dni
2017
+6 mies. 25 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Michalczuk Orest posiada 220 udziałów, które stanowią 44.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Monachowicz Roman posiada 120 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Monachowicz Jerzy posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Monachowicz Jarosław posiada 60 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.05.2024 jest Michalczuk Orest kontrolujący 44% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2024 do 29.05.2024 był Monachowicz Jerzy kontrolując 76% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 10.10.2023 do 30.01.2024 najwięcej udziałów posiadała Szymczuk Oliwia. Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do N-OIL

OrganizacjaNumer KRS
1
MEBLOART SP. Z O.O.
0000810823
2
PROBEV SP. Z O.O.
0000958815
3
POLSKA GRUPA PARTNER SP. Z O.O.
0000545466
4
METAL STEEL POLSKA HURT-ALL SP. Z O.O. SP. K.
0000625513
5
4B-FINANSE SP. Z O.O.
0000721870
6
KROKUS SP. Z O.O. SP. K.
0000718863
7
RODENSTOCK POLSKA SP. Z O.O.
0000123456
8
GOLDFINCH BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000589391
9
PW "POLEX" SP. J. POLEK & ŁUGOWSCY
0000005669
10
"DELTA" TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY SP. J.
0000493356
11
PUCKATOR EUROPEAN DISTRIBUTION CENTRE SP. Z O.O.
0000905978
12
SECO TOOLS(POLAND) SP. Z O.O.
0000028067
13
HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA SP. Z O.O.
0000744027
14
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROSTAL-METALE"
0000103550
15
ANIA SP. Z O.O.
0000182681
16
PAKFAL BRACIA HYLA SP. K.
0001032698
17
KLARWOD TECH SP. Z O.O.
0000419938
18
GVOLT SP. Z O.O.
0000977408
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PAKSOL"
0000048707
20
KLASMANN-DEILMANN POLSKA SP. Z O.O.
0000198921
21
AGAPIT SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
0000880889
22
NEWTECH ENGINEERING SP. Z O.O.
0000137429
23
ELMAX-HURT ŻYWICKI SP. J.
0000287572
24
FIGEL SP. Z O.O.
0000100528
25
TOTIS SP. Z O.O.
0000888200
26
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SOLO-KOLOS SP. Z O.O.
0000521238
27
FIRMA HANDLOWA FACHOWIEC K. KACZMAREK - Ł. STACHOWSKI
0000007400
28
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE A/B/C BOGDAN SERAFIN,
0000079155
29
INSTAL INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.
0000077828
30
SUTURA MED SP. Z O.O.
0000201329