Organizacja Bkw system osiągnęła 430 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 418 704 zł. Pozostałe przychody to 11 336 zł.
Całkowite koszty wyniosły 449 075 zł.
Strata netto wyniosła 30 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 430 040 zł w 2022 roku.
• 137 067 zł w 2021 roku.
• 106 468 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 371 zł w 2022 roku.
• -132 376 zł w 2021 roku.
• -29 570 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bkw system wynosi 286 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 075 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 286 693 zł w 2022 roku.
• 91 378 zł w 2021 roku.
• 70 979 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bkw system wyniosła 136 099 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -185 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 321 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 099 zł w 2022 roku.
• 37 224 zł w 2021 roku.
• 10 433 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bkw system wyniosły 321 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 236%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 321 617 zł w 2022 roku
• 192 370 zł w 2021 roku
• 33 203 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 236% w 2022 roku
• 517% w 2021 roku
• 318% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bkw system wykazała przychody na poziomie 430 040 zł.
Organizacja zarobiła -30 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bkw system wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Bator Paweł
posiada 34 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kowal Łukasz
posiada 34 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bator Paweł (25% udziałów)
• Warchoł Przemysław (25% udziałów)
• Kowal Łukasz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.10.2020 do 09.05.2023:
• Bator Paweł (25% udziałów)
• Malinowski Marcin (25% udziałów)
• Warchoł Przemysław (25% udziałów)
• Kowal Łukasz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2019 do 16.10.2020:
• Bator Paweł (25% udziałów)
• Warchoł Przemysław (25% udziałów)
• Kowal Łukasz (25% udziałów)