Specjalizacja w automatyzacji budynków i zarządzaniu energią
Oferty dla obiektów komercyjnych i mieszkań
Integracja różnych technologii w jeden inteligentny system
Usługi obejmują projektowanie, instalację i serwis
Zwiększenie efektywności energetycznej średnio o 30%
BKW System to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie automatyki budynkowej oraz zarządzania energią. Jej misją jest wspieranie zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych w osiągnięciu efektywności energetycznej oraz komfortu w użytkowaniu przestrzeni. BKW System proponuje kompleksową ofertę, obejmującą instalacje systemów inteligentnego domu, automatyzację budynków komercyjnych oraz innowacyjne rozwiązania do poprawy bezpieczeństwa. Firma wyróżnia się na rynku poprzez oferowanie systemów, które integrują różne technologie w jeden spójny system, co zapewnia użytkownikom wygodę oraz oszczędności na poziomie średnio 30% w kosztach energii. BKW System realizuje projekty dla rozmaitych obiektów, w tym biur, hoteli i mieszkań, co znakomicie przyczynia się do zwiększenia ich efektywności. Oferowane usługi obejmują również profesjonalny serwis oraz wsparcie na każdym etapie współpracy, począwszy od pomysłu i konsultacji, poprzez projekt, aż do realizacji i utrzymania systemów. Dzięki integracji z rozwiązaniami takimi jak Loxone, BKW System zapewnia solidne zabezpieczenia danych oraz możliwość elastycznego dostosowania technologii do różnych typów budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BKW System osiągnęła 2 523 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 491 895 zł. Pozostałe przychody to 31 830 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 323 506 zł.
Zysk netto wyniósł 168 388 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 504 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 523 724 zł w 2024 roku.
• 1 431 302 zł w 2023 roku.
• 430 040 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 388 zł w 2024 roku.
• 133 457 zł w 2023 roku.
• -30 371 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BKW System wynosi 160 tys. zł.
EBITDA BKW System wynosi 192 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BKW System wynosi 2 443 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 387 zł a 6 309 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 488 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 443 422 zł w 2024 roku.
• 1 488 028 zł w 2023 roku.
• 286 693 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BKW System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BKW System wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BKW System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BKW System wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 100 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 712
zł.
Koszty operacyjne BKW System wyniosły 2 332 229
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 712 zł w 2024 roku
• 2656 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BKW System wyniosła 1 909 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 909 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 909 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 793 304 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 909 820 zł w 2024 roku.
• 1 594 694 zł w 2023 roku.
• 136 099 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 145%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BKW System wyniosły 1 793 304 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 909 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 358 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 793 304 zł w 2024 roku
• 1 650 114 zł w 2023 roku
• 321 617 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 236% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BKW System wykazała przychody na poziomie 2 523 724 zł.
Organizacja zarobiła 189 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 832 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 388 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 832 zł w 2024 roku
• 12 400 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja BKW System wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bator Paweł
posiada 483 udziałów,
które stanowią 48.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bator Paweł (48% udziałów)
• Warchoł Przemysław (48% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2023 do 15.04.2025:
• Bator Paweł (25% udziałów)
• Warchoł Przemysław (25% udziałów)
• Kowal Łukasz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.10.2020 do 09.05.2023:
• Bator Paweł (25% udziałów)
• Warchoł Przemysław (25% udziałów)
• Malinowski Marcin (25% udziałów)
• Kowal Łukasz (25% udziałów)