Oferowanie rozwiązań dla klientów indywidualnych i firm
Udzielanie serwisu oraz konserwacji systemów
GES Grupa Eko Systemy to firma specjalizująca się w instalacjach systemów fotowoltaicznych i solarnych w Warszawie oraz okolicach. Oferuje kompleksową obsługę klienta, obejmującą projektowanie, montaż oraz serwis systemów solarnych. Główna misją firmy jest wspieranie klientów w transformacji do zrównoważonych źródeł energii, co pozwala na znaczną redukcję rachunków za energię elektryczną, nawet o 99%. GES Grupa Eko Systemy korzysta z technologii renomowanych producentów, co gwarantuje wysoką jakość komponentów oraz efektywność instalacji. Firma aktywnie wspiera swoich klientów w procesie pozyskiwania dotacji, korzystając z programów takich jak „Mój Prąd”, co pozwala na dodatkowe obniżenie kosztów inwestycji. Dodatkowo, zespół Eko Systemów dysponuje wysokiej klasy specjalistami oraz długoletnim doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii, co sprawia, że są w stanie zrealizować projekty zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i dużych firm. Ich elastyczne podejście do doboru komponentów umożliwia każdemu klientowi znalezienie rozwiązania spełniającego jego oczekiwania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GES Grupa EKO Systemy osiągnęła 1 052 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 773 483 zł. Pozostałe przychody to 279 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 630 629 zł.
Zysk netto wyniósł 142 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 873 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 052 662 zł w 2024 roku.
• 179 121 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 854 zł w 2024 roku.
• 111 561 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GES Grupa EKO Systemy wynosi -134 tys. zł.
EBITDA GES Grupa EKO Systemy wynosi -116 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -133 825 zł w
2024 roku.
• -67 499 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -115 947 zł w
2024 roku.
• -67 499 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GES Grupa EKO Systemy wynosi 1 395 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 802 zł a 2 631 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 814 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 395 993 zł w 2024 roku.
• 581 321 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GES Grupa EKO Systemy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
GES Grupa EKO Systemy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 416
zł.
Koszty operacyjne GES Grupa EKO Systemy wyniosły 907 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 416 zł w 2024 roku
• 49 399 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
68.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GES Grupa EKO Systemy wyniosła 171 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7425 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 171 161 zł w 2024 roku.
• 29 491 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -295 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -447 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GES Grupa EKO Systemy wyniosły 7425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7425 zł w 2024 roku
• 8609 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GES Grupa EKO Systemy wykazała przychody na poziomie 1 052 662 zł.
Organizacja zarobiła 142 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku