Organizacja Lucas development osiągnęła 497 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 352 552 zł. Pozostałe przychody to 145 312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 000 zł.
Zysk netto wyniósł 299 552 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 497 864 zł w 2022 roku.
• 81 003 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 552 zł w 2022 roku.
• 45 554 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucas development wynosi 1 710 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
180 745 zł a 4 193 729 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 855 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 710 862 zł w 2022 roku.
• 274 133 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucas development wyniosła 5 399 650 zł.
a
ktywa trwałe to 6600 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 393 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 399 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 993 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 158 658 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 699 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 399 650 zł w 2022 roku.
• 2 384 730 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.
Marża operacyjna wyniosła 93%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucas development wyniosły 5 158 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 399 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 579 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 158 658 zł w 2022 roku
• 2 334 176 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucas development wykazała przychody na poziomie 497 864 zł.
Organizacja zarobiła 329 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 648 zł w 2022 roku
• 4617 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Lucas development wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łopuch Łukasz
posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.