Dzierżawa energii z możliwością minimalizacji inwestycji
Indywidualne podejście do klienta i pełna obsługa w trakcie projektu
Wspieranie lokalnych społeczności poprzez inwestycje w OZE
Zespół Energetyki Odnawialnej (ZEO) to wiodący gracz w branży odnawialnych źródeł energii, posiadający szeroką ofertę usług dla klientów indywidualnych oraz instytucji. Specjalizują się w projektowaniu, budowie i serwisowaniu farm fotowoltaicznych, magazynów energii oraz farm wiatrowych. Działają na rynku od dłuższego czasu, zdobywając zaufanie ponad 4186 klientów, przy wsparciu zespołu ponad 86 doświadczonych inżynierów i techników. ZEO wyróżnia się osobistym podejściem do każdego projektu; współpraca z klientem zaczyna się od audytów oraz identyfikacji potrzeb, a kończy na właściwej konstrukcji i serwisie. Ich oferta obejmuje także elastyczne rozwiązania, takie jak dzierżawa energii, która umożliwia klientom korzystanie ze zielonej energii bez dużych inwestycji początkowych. Właściciele gruntów i przedsiębiorstwa mogą czerpać zyski z energii odnawialnej, a ukierunkowanie na ekologiczne rozwiązania przyczynia się do obniżenia emisji CO2 oraz ochrony środowiska. Zespół regularnie inwestuje w nowe projekty, co przyczynia się do rozwoju lokalnych społeczności i stref gospodarczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zespół Energetyki Odnawialnej osiągnęła 5 592 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 592 104 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 382 820 zł.
Zysk netto wyniósł 209 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 592 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 592 104 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 216 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 284 zł w 2024 roku.
• -7445 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zespół Energetyki Odnawialnej wynosi 230 tys. zł.
EBITDA Zespół Energetyki Odnawialnej wynosi 230 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
237 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 229 841 zł w
2024 roku.
• -7445 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
237 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 229 841 zł w
2024 roku.
• -7445 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zespół Energetyki Odnawialnej wynosi 4 791 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 379 zł a 13 980 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 788 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 791 585 zł w 2024 roku.
• 3041 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zespół Energetyki Odnawialnej wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,764% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 4,66% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zespół Energetyki Odnawialnej wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zespół Energetyki Odnawialnej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zespół Energetyki Odnawialnej wynosi 106 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 224 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 106 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 089
zł.
Koszty operacyjne Zespół Energetyki Odnawialnej wyniosły 5 362 263
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 089 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 089 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zespół Energetyki Odnawialnej wyniosła 510 200 zł.
a
ktywa trwałe to 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 509 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 301 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 506 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 510 200 zł w 2024 roku.
• 4055 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 225 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 253 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zespół Energetyki Odnawialnej wyniosły 208 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 361 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zespół Energetyki Odnawialnej wykazała przychody na poziomie 5 592 104 zł.
Organizacja zarobiła 229 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 557 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 557 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku