Zakładanie instalacji fotowoltaicznych dla domów, firm i gospodarstw rolnych
Montaż systemów magazynowania energii Victron Energy
Oferowanie instalacji on-grid, off-grid oraz hybrydowych
Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji i dofinansowań
Profesjonalny dobór i montaż pomp ciepła oraz automatyki budynkowej
Firma ENERP specjalizuje się w zakładaniu instalacji fotowoltaicznych, oferując kompleksowe usługi montażu dla gospodarstw domowych, rolnych oraz przedsiębiorstw na terenie całej Polski. Charakterystycznym elementem działalności ENERP jest dostarczanie nie tylko samych paneli fotowoltaicznych, lecz także systemów magazynowania energii, co pozwala klientom na_optimalizację zużycia energii i zwiększenie niezależności energetycznej. Klientom oferowane są instalacje on-grid, off-grid oraz hybrydowe, co daje możliwość dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb i lokalizacji. Dodatkowo, ENERP stawia na korzystne finanse dla swoich klientów, współpracując z instytucjami, które udzielają dotacji i dofinansowań na instalacje energii odnawialnej. Wśród dostępnych usług znajduje się także dobór pomp ciepła oraz automatyki budynkowej. Cechuje się dbałością o jakość i trwałość oferowanych produktów, co potwierdzają długie okresy gwarancji na montowane instalacje. Dzięki doświadczeniu oraz zaufaniu klientów, ENERP zyskał reputację rzetelnego wykonawcy, co przyciąga kolejne zainteresowane osoby oraz firmy do korzystania z oferowanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enerp osiągnęła 5 779 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 660 037 zł. Pozostałe przychody to 119 188 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 559 817 zł.
Zysk netto wyniósł 100 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 825 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 779 225 zł w 2024 roku.
• 3 304 725 zł w 2023 roku.
• 3 455 737 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 220 zł w 2024 roku.
• 53 154 zł w 2023 roku.
• -15 618 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enerp wynosi 4 378 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 147 zł a 14 448 063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 625 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 378 843 zł w 2024 roku.
• 2 465 748 zł w 2023 roku.
• 2 313 941 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerp wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enerp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 045
zł.
Koszty operacyjne Enerp wyniosły 5 546 684
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 578 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 045 zł w 2024 roku
• 19 881 zł w 2023 roku
• 103 586 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enerp wyniosła 555 786 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 538 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 555 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 166 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 388 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 555 786 zł w 2024 roku.
• 765 847 zł w 2023 roku.
• 481 857 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enerp wyniosły 388 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 555 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 388 923 zł w 2024 roku
• 699 204 zł w 2023 roku
• 468 369 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enerp wykazała przychody na poziomie 5 779 225 zł.
Organizacja zarobiła 114 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2039 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 276 zł w 2024 roku
• 8598 zł w 2023 roku
• 1199 zł w 2022 roku