Organizacja E-sondaże osiągnęła 378 016 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 371 028 zł. Pozostałe przychody to 6987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 404 357 zł.
Strata netto wyniosła 33 328 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -200 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 378 016 zł w 2023 roku.
• 379 570 zł w 2022 roku.
• 541 053 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 328 zł w 2023 roku.
• 68 832 zł w 2022 roku.
• 118 293 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-sondaże wynosi 481 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 223 476 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -114 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 481 412 zł w 2023 roku.
• 782 774 zł w 2022 roku.
• 1 036 648 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-sondaże wyniosła 323 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 323 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 305 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 141 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 010 zł w 2023 roku.
• 363 083 zł w 2022 roku.
• 292 896 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-sondaże wyniosły 17 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 141 zł w 2023 roku
• 23 886 zł w 2022 roku
• 22 531 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-sondaże wykazała przychody na poziomie 378 016 zł.
Organizacja zarobiła -33 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6984 zł w 2022 roku
• 12 299 zł w 2021 roku
Organizacja E-sondaże wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rdzeń Łukasz
posiada 89 udziałów, które stanowią 89% firmy.
Piekarz Michał
posiada 11 udziałów, które stanowią 11% firmy.
Największym udziałowcem od 20.12.2022 jest
Rdzeń Łukasz
kontrolujący 89% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2021 do 20.12.2022
był Rdzeń Łukasz
kontrolując 5% udziałów.
W okresie od 28.07.2017 do 16.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Alex Tax & Lex . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.