Organizacja Proaxim osiągnęła 422 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 422 095 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 308 283 zł.
Zysk netto wyniósł 113 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 211 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 422 120 zł w 2024 roku.
• 624 831 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 812 zł w 2024 roku.
• -15 592 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proaxim wynosi 814 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 415 zł a 1 593 366 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 814 076 zł w 2024 roku.
• 416 554 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proaxim wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proaxim charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2500
zł.
Koszty operacyjne Proaxim wyniosły 292 875
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2500 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proaxim wyniosła 107 776 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 37 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 776 zł w 2024 roku.
• 9777 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 106%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proaxim wyniosły 4556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4556 zł w 2024 roku
• 20 369 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 208% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proaxim wykazała przychody na poziomie 422 120 zł.
Organizacja zarobiła 124 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 364 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku