Projektowanie maszyn i urządzeń zgodnych z rygorystycznymi normami
Zarządzanie projektami i nadzór nad produkcją
Wsparcie w tworzeniu dokumentacji technicznej
Dostępność wykwalifikowanych inżynierów w ramach outsourcingu
Obsługa wielu branż, w tym przemysł motoryzacyjny i morski
IBZ Engineering Group to uznana firma inżynieryjna, która kładzie duży nacisk na dostarczanie profesjonalnych rozwiązań w zakresie projektowania maszyn i urządzeń. Organizacja z siedzibą w Białymstoku aktywnie wspiera swoich klientów w dążeniu do spełniania międzynarodowych norm i przepisów, przez co staje się niezastąpionym partnerem dla różnych branż. Oficjalnie działająca na rynku inżynieryjnym, IBZ Engineering Group wyróżnia się szerokim zakresem usług, obejmującym m.in. projektowanie koncepcyjne, konstrukcyjne oraz wykonawcze. Zespół doświadczonych inżynierów zapewnia również zarządzanie projektami zgodnie z formułą EPCM, nadzór projektowy, tworzenie dokumentacji technicznej oraz wsparcie rozwoju produktu na każdym etapie cyklu życia. Wartością dodaną firmy jest elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb klientów oraz dostęp do wykwalifikowanych specjalistów inżynieryjnych w ramach outsourcingu. IBZ Engineering Group współpracuje z klientami z różnych sektorów, w tym przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, drzewnego oraz offshore, co podkreśla wszechstronność ich usług oraz zdolność do realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IBZ Engineering Group osiągnęła 868 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 868 964 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 991 613 zł.
Strata netto wyniosła 122 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 289 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 868 964 zł w 2024 roku.
• 1 590 874 zł w 2023 roku.
• 453 188 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -122 650 zł w 2024 roku.
• 77 032 zł w 2023 roku.
• 65 646 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IBZ Engineering Group wynosi -117 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IBZ Engineering Group wynosi 598 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 172 409 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 598 081 zł w 2024 roku.
• 1 479 471 zł w 2023 roku.
• 617 696 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IBZ Engineering Group wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IBZ Engineering Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 791 346
zł.
Koszty operacyjne IBZ Engineering Group wyniosły 985 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
263 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 791 346 zł w 2024 roku
• 946 396 zł w 2023 roku
• 165 993 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
26.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IBZ Engineering Group wyniosła 137 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 244 zł w 2024 roku.
• 309 852 zł w 2023 roku.
• 183 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -490%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -163.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IBZ Engineering Group wyniosły 112 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 215 zł w 2024 roku
• 162 172 zł w 2023 roku
• 112 930 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IBZ Engineering Group wykazała przychody na poziomie 868 964 zł.
Organizacja zarobiła -122 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -122 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5719 zł w 2023 roku
• 8398 zł w 2022 roku