Organizacja X21 Dygas osiągnęła 1 909 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 909 649 zł. Pozostałe przychody to 108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 562 302 zł.
Zysk netto wyniósł 347 347 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 477 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 909 756 zł w 2025 roku. • 1 020 209 zł w 2024 roku. • 2 190 359 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 347 347 zł w 2025 roku. • 9947 zł w 2024 roku. • 552 694 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X21 Dygas wynosi 3 092 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
429 648 zł a 4 862 853 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 773 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 092 206 zł w 2025 roku. • 889 065 zł w 2024 roku. • 3 848 936 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie X21 Dygas wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji X21 Dygas.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 08.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
i nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.02.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
4 W dniu 08.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.02.2022 DO 31.12.2022
W dniu 08.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2024 okres OD
18.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 95020. X21 DYGAS SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000955252. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8502/22/883]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. X21 DYGAS SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CZERNIAKOWSKA nr domu 71
X V. W P I S Y D
nr lokalu 503 kod pocztowy 00-715 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 17.02.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DYGAS 2. IGOR JAN
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. NARZĘDZIOWNIA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 290459370 4. 0000843860
9. TAK 10. 1 000,00 ZŁ 11. 1 000,00 ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 1 000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. DYGAS 2. IGOR JAN
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 1 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 3 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
4 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 2. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 6 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 9 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
e) Spółki komandytowoakcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
X21 Dygas nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X21 Dygas wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2025 roku. • 0,62% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
X21 Dygas charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla X21 Dygas wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 176 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 176 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 92 tys. zł w 2025 roku. • 32 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 57 tys. zł w 2025 roku. • 2 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 176 tys. zł w 2025 roku. • 67 tys. zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
629 167
zł.
Koszty operacyjne X21 Dygas wyniosły
1 506 016
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 629 167 zł w 2025 roku • 426 750 zł w 2024 roku • 581 489 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2025 roku •
43% w 2024 roku •
37% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów X21 Dygas wyniosła 986 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 915 894 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 71 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 986 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 572 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 063 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 732 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 143 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 986 927 zł sumy bilansowej i 572 864 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 460 864 zł sumy bilansowej i 225 518 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 505 416 zł sumy bilansowej i 237 226 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X21 Dygas wyniosły 414 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 986 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 414 063 zł w 2025 roku • 235 346 zł w 2024 roku • 268 190 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2025 roku • 51% w 2024 roku • 53% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X21 Dygas wykazała przychody na poziomie 1 909 756 zł.
Organizacja zarobiła 387 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 634 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 347 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 634 zł w 2025 roku • 5830 zł w 2024 roku • 61 892 zł w 2023 roku
