Zaawansowane interfejsy HMI dla branży medycznej i przemysłowej
Ekosystem inteligentnych loggerów danych dla logistyki
EmbeddedSystems.do to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań elektronicznych w różnych sektorach przemysłu, szczególnie w obszarach IoT, interfejsów człowiek-maszyna (HMI) i widzenia komputerowego. Firma kładzie nacisk na stały rozwój i doskonalenie swoich produktów oraz usług, stosując filozofię ciągłego doskonalenia zaczerpniętą z japońskiej koncepcji 'do'. Główne usługi oferowane przez EmbeddedSystems.do obejmują projektowanie i prototypowanie elektroniki, modernizację istniejących systemów oraz integrację technologii z chmurą i IoT.W sferze projektowania, firma koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie architektury sprzętu, oprogramowania, interfejsów użytkownika oraz technologii DOTYK. Ich usługi konsultingowe obejmują doradztwo w zakresie systemów wbudowanych, czujników, IoT, algorytmów widzenia komputerowego oraz optymalizacji kosztów produkcji. EmbeddedSystems.do również rozwija specjalistyczne produkty dla różnych branż, takich jak medycyna, przemysł spożywczy oraz kontrola przemysłowa. Firma wdraża zaawansowane interfejsy HMI do urządzeń medycznych, co pozwala na lepszą integrację technologii i opieki nad pacjentem. W sektorze przemysłowym, ich systemy i kontrolery poprawiają efektywność operacyjną, bezpieczeństwo i niezawodność działających maszyn i urządzeń.Jednym z ich najbardziej innowacyjnych produktów jest ekosystem inteligentnych loggerów danych, który umożliwia monitorowanie warunków przewozu produktów, znacznie redukując marnotrawstwo żywności. System ten opiera się na aplikacji mobilnej i chmurze danych, dzięki czemu daje pełen obraz warunków transportu, takich jak temperatura i wilgotność, co pomoże w wyborze najlepszych partnerów logistycznych.Firma nieustannie dąży do maksyalnej efektywności przy minimalnym nakładzie pracy, co jest widoczne w każdym ich projekcie. Ich celem jest nie tylko dostarczanie nowatorskich rozwiązań, ale również budowanie długoterminowych partnerstw z klientami, co odróżnia ich od konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EMBEDDEDSYSTEMS.DO osiągnęła 912 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 911 776 zł. Pozostałe przychody to 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 939 134 zł.
Strata netto wyniosła 27 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 456 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 912 517 zł w 2024 roku.
• 118 486 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 358 zł w 2024 roku.
• -15 283 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EMBEDDEDSYSTEMS.DO wynosi -22 tys. zł.
EBITDA EMBEDDEDSYSTEMS.DO wynosi -22 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EMBEDDEDSYSTEMS.DO wynosi 608 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 281 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 304 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 608 345 zł w 2024 roku.
• 86 729 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EMBEDDEDSYSTEMS.DO wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EMBEDDEDSYSTEMS.DO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 324 890
zł.
Koszty operacyjne EMBEDDEDSYSTEMS.DO wyniosły 933 538
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 324 890 zł w 2024 roku
• 57 742 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EMBEDDEDSYSTEMS.DO wyniosła 159 043 zł.
a
ktywa trwałe to 23 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 043 zł w 2024 roku.
• 64 795 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 161%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EMBEDDEDSYSTEMS.DO wyniosły 176 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 084 zł w 2024 roku
• 54 478 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EMBEDDEDSYSTEMS.DO wykazała przychody na poziomie 912 517 zł.
Organizacja zarobiła -24 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3101 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3101 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku