Projektowanie budynków mieszkalnych i przemysłowych
Kierowanie i nadzór inwestycyjny
Instalatorstwo
Współpraca z renomowanymi producentami
Firma JL SYSTEM SP. Z O.O. to dynamicznie rozwijająca się organizacja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych. Założona z pasji i zamiłowania do budownictwa, JL SYSTEM oferuje szeroki zakres usług zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Kluczowym obszarem działalności firmy jest sprzedaż hal przemysłowych oraz namiotowych zarówno stalowych, jak i aluminiowych. JL SYSTEM kładzie nacisk nie tylko na jakość realizowanych obiektów, ale także na budowanie długotrwałych relacji z klientami. Firma proponuje usługi związane z projektowaniem, kierowaniem oraz nadzorem inwestycyjnym, odpowiadając na potrzeby różnych branż. W budownictwie mieszkaniowym oferuje adaptacje projektów budowlanych, nadzór autorski, a także instalatorstwo. W sektorze budownictwa przemysłowego oferuje projekty budowlane i wykonawcze, montaż konstrukcji oraz pełen nadzór inwestorski i autorski. JL SYSTEM współpracuje z doświadczonymi projektantami i renomowanymi producentami konstrukcji stalowych, takimi jak FORMOPEX, oraz aluminiowych, jak POL-PLAN. Firma zapewnia również wysokiej jakości produkty dodatkowe, w tym rolety z napędem oraz pokrycia dachowe EPDM Firestone. Firma opiera swoje działania na solidnych fundamentach profesjonalizmu i zaufania, oferując kompleksową pomoc od pierwszego etapu projektu aż po finalizację inwestycji. Dzięki współpracy z zewnętrznymi ekspertami, JL SYSTEM jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JL System osiągnęła 721 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 721 042 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 645 103 zł.
Zysk netto wyniósł 75 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 360 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 721 049 zł w 2024 roku.
• 508 102 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 939 zł w 2024 roku.
• 28 642 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JL System wynosi 85 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JL System wynosi 870 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 936 zł a 1 802 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 870 391 zł w 2024 roku.
• 482 283 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JL System wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JL System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JL System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JL System wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 40 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 517
zł.
Koszty operacyjne JL System wyniosły 635 761
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 259 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 517 zł w 2024 roku
• 22 344 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JL System wyniosła 123 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8880 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 460 zł w 2024 roku.
• 167 294 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JL System wyniosły 8880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8880 zł w 2024 roku
• 128 652 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JL System wykazała przychody na poziomie 721 049 zł.
Organizacja zarobiła 85 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9349 zł w 2024 roku
• 4604 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku