PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ELTEM" | KRS: 0000136929

Podsumowanie

aktywa

179 tys.

przychód

765 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

727 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

MIĘDZYRZEC PODLASKI

Adres

CZYSTA, 18

Kod pocztowy

21-560

Rejestracja

2002-10-25

Rozpoczęcie działalności

1994-03-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Eltem osiągnęła 765 346 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 765 101 zł. Pozostałe przychody to 245 zł.

Całkowite koszty wyniosły 742 810 zł.

Zysk netto wyniósł 22 290 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 765 346 zł w 2024 roku.
• 652 846 zł w 2023 roku.
• 623 594 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 290 zł w 2024 roku.
• 5202 zł w 2023 roku.
• 15 143 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

386806.1

17389.91

501452.1

6390.56

562540.83

27103.74

721530.9

68167.23

779947.87

137.87

623594.23

15142.88

652845.91

5201.89

765345.83

22290.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Eltem wynosi 727 247 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 127 854 zł a 1 913 365 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 727 247 zł w 2024 roku.
• 567 175 zł w 2023 roku.
• 583 536 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19528.72

346959.1

967015.25

24321.65

384185.28

1253630.25

44649.45

528091.63

1406352.07

95774.87

849464.39

1803827.25

1378.7

616395

1949869.68

107235.29

583536.29

1558985.57

52018.9

567174.87

1632114.78

127854.48

727246.51

1913364.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Eltem wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Eltem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 951 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Eltem wyniosły 740 607 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3918 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 951 zł w 2024 roku
• 51 991 zł w 2023 roku
• 39 600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Eltem wyniosła 178 658 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 954 zł.

a

ktywa obrotowe to 165 705 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 658 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 170 473 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8186 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 178 658 zł w 2024 roku.
• 169 399 zł w 2023 roku.
• 148 672 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

63321.31

110763.35

135852.55

179842.2

137246.49

148671.64

169398.98

178658.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.67

0.04

0.06

0.2

0.01

0.2

0.46

0.05

0.38

0.53

0.09

0

0.1

0.11

-0.01

0.02

0.03

0.04

0.02

0.01

0.12

0.13

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Eltem wyniosły 8186 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 658 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8186 zł w 2024 roku
• 21 217 zł w 2023 roku
• 5691 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63321.31

37283.01

0.59

110763.35

78334.49

0.71

135852.55

76319.95

0.56

179842.2

52142.37

0.29

137246.49

9408.79

0.07

148671.64

5691.26

0.04

169398.98

21216.71

0.13

178658.45

8185.81

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Eltem wykazała przychody na poziomie 765 346 zł.

Organizacja zarobiła 24 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2268 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 290 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2268 zł w 2024 roku
• 950 zł w 2023 roku
• 1547 zł w 2022 roku

Wartość

0

4185

104

1547

950

2268

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Eltem wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76904

0.69218

0.39739

0.47114

0.62551

0.60489

0.90963

0.79871

0

0.72643

0.70124

0.42032

0.53011

0.53508

0.50911

0.76742

0.61795

0

0.75362

0.70047

0.42351

0.45797

0.61123

0.58324

0.84803

0.70157

0

0.7964

0.72929

0.44873

0.33947

0.63959

0.62563

0.90139

0.72825

0.83074

0.67618

0.71728

0.39382

0.19989

0.48851

0.47354

0.44199

0.27902

0.69405

0.71224

0.67499

0.34554

0.17197

0.56325

0.46134

0.79885

0.52261

0.71224

0.67012

0.66431

0.3489

0.23311

0.51029

0.522

0.68736

0.45341

0.68271

0.66062

0.62097

0.26159

0.16564

0.56287

0.53915

0.80197

0.51632

0.65277

Powiązania

Ś TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

I CZESŁAWA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2002

Ś Tadeusz

Marzec 1959

Osoba

prokurent

25.10.2002

I Czesława

Kwiecień 1942

Osoba

reprezentacja

25.10.2002

Ś Tadeusz

Marzec 1959

Osoba

Udziałowcy

Świderski Tadeusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ELTEM"

	Organizacja	Numer KRS
1	WEST EXPERT BUILDING SP. Z O.O.	0000762461
2	MAR-BAR SP. Z O.O.	0000822047
3	DREWNOKREATYWNI WÓJCIK SP. Z O.O.	0000878803
4	A4D SP. Z O.O.	0000281724
5	P.B. PROJEKT SP. Z O.O.	0000925145
6	PLANET HOME SP. Z O.O.	0000921192
7	TERRICON INVESTMENT SP. Z O.O.	0000642103
8	HELT-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000859616
9	SOIRE SP. Z O.O.	0000822763
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JUMAPOL" SP. Z O.O.	0000200833
11	MKW PROJEKT SP. Z O.O.	0000509444
12	ARTBAU SP. Z O.O.	0000507760
13	GONSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000923251
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ART_HAUS SP. Z O.O.	0000898058
15	M.F.INVEST SP. Z O.O.	0000847937
16	ADEPT SP. Z O.O.	0000865424
17	MAKRO.STREAM SP. Z O.O.	0000630998
18	ADW PROJEKT SP. Z O.O.	0000800514
19	OPM SP. Z O.O.	0000728686
20	SID BUD SP. Z O.O.	0000740254
21	PRO REALIZACJA S.A.	0000335220
22	LOKALNA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY SUCHY LAS	0000384573
23	DEKADA SP. Z O.O.	0000706760
24	ROMANOW-BUD SP. Z O.O.	0000757874
25	WMP DEVELOPMENT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000896070
26	LIM HOUSE SP. Z O.O.	0000877123
27	RB KONSTRUKCJE BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000850293
28	PINGI BIS SP. Z O.O.	0000802726
29	WM DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000811119
30	KREATOR HAUS SP. Z O.O.	0000797011

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ELTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000136929 NIP 5380011336 REGON 030105394

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ELTEM"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ELTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000136929 NIP
5380011336 REGON
030105394