WVZ ENERGY GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000400279

Podsumowanie

aktywa

626 tys.

przychód

665 tys.

zysk

104 tys.

wartość firmy

975 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

PL. KASZUBSKI, 7

Kod pocztowy

81-350

Rejestracja

2011-10-26

Rozpoczęcie działalności

2011-10-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Przesyłanie energii elektrycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Handel energią elektryczną Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WVZ Energy Group osiągnęła 664 562 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 664 562 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 560 488 zł.

Zysk netto wyniósł 104 074 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 664 562 zł w 2024 roku.
• 15 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 074 zł w 2024 roku.
• -3224 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

259446.29

13648.29

121741.93

-250484.78

11880

-7519.9

0

15000

-3224.27

664562.34

104074.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WVZ Energy Group wynosi 109 tys. zł.

EBITDA WVZ Energy Group wynosi 109 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WVZ Energy Group wynosi 974 958 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 115 619 zł a 1 661 406 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 974 958 zł w 2024 roku.
• 47 563 zł w 2023 roku.
• 39 981 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13986.22

241543.57

648615.72

0

126782.14

304354.82

0

47900.93

213231.64

0

39980.93

213231.64

0

39980.93

213231.64

0

47562.73

200334.56

115618.57

974957.93

1661405.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WVZ Energy Group wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WVZ Energy Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne WVZ Energy Group wyniosły 555 633 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WVZ Energy Group wyniosła 626 113 zł.

a

ktywa obrotowe to 626 113 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 626 113 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 154 158 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 471 954 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 626 113 zł w 2024 roku.
• 381 173 zł w 2023 roku.
• 378 389 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

236235.74

377257.77

378388.83

381173.46

626112.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.73

0.06

0.05

-0.66

-4.12

-2.02

-2.06

-0.02

-0.14

-0.63

0

-0.01

-0.06

-0.21

0.17

0.68

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WVZ Energy Group wyniosły 471 954 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 626 113 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 471 954 zł w 2024 roku
• 331 090 zł w 2023 roku
• 325 081 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

236235.74

217587.45

0.92

377257.77

316429.96

0.84

378388.83

325080.92

0.86

378388.83

325080.92

0.86

378388.83

325080.92

0.86

381173.46

331089.82

0.87

626112.51

471954.42

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WVZ Energy Group wykazała przychody na poziomie 664 562 zł.

Organizacja zarobiła 108 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4854 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 074 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 693 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4854 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2410

4412

0

4854

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja WVZ Energy Group wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.429

0.00569

0.00073

0

0.74785

0.65574

0.46848

0.64662

0.62893

0.61797

0.76748

0.79061

0.79457

0.08089

0.59638

0.49867

0.59897

0.24232

0.22598

0.07737

0.01847

0.8193

0.28356

0.49867

0.50564

0.61451

0.28505

0.26817

0.3156

0.14336

0

0.44886

0.00256

0.46887

0.58414

0.44202

0.27894

0

0.48966

0.00223

0.42419

0.57177

0.46126

0.27314

0

0.37327

0.44892

0.41385

0.59037

0.35517

0.34374

0.36008

0.17854

0

0.73683

0.60786

0.38308

0.51906

0.73775

0.71936

0.83764

0.76086

0.68285

Powiązania

I JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2011

11.09.2015

B Jan

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

26.10.2011

18.06.2018

I Janusz

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

11.09.2015

20.09.2019

I Dominik

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

20.09.2019

I Janusz

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

26.10.2011

11.09.2015

B Jan

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

26.10.2011

11.09.2015

I Janusz

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

11.09.2015

I Janusz

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

11.09.2015

18.06.2018

I Dominik

Marzec 1989

Osoba

Udziałowcy

Idaszak Janusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2019 jest Idaszak Janusz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2018 do 20.09.2019 był Idaszak Dominik kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 11.09.2015 do 18.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Idaszak Dominik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do WVZ ENERGY GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ARTHA DOM SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000754479
2	SIS INVEST SP. Z O.O.	0000472983
3	ŻAGIEL DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000590613
4	CALMA RENT SP. Z O.O.	0000733781
5	KAMBIUM NVM 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000651879
6	GRODZISK DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000674704
7	ROBYG OSIEDLE ZDROWA 1 SP. Z O.O.	0000423586
8	AF INVEST SP. Z O.O.	0000583786
9	LAVENIR SP. Z O.O.	0000210171
10	ORDONBUD SP. Z O.O.	0000848311
11	CUBE INVEST 2 SP. Z O.O.	0000970484
12	LSE SP. Z O.O.	0000462545
13	NOVIK SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000677242
14	APARTAMENTY SP. Z O.O. II SP. K.	0000790562
15	PONIKŁY SP. Z O.O.	0000938886
16	MASTER HOME PL SP. Z O.O.	0000554764
17	DOLINA SMAKÓW SP. Z O.O.	0000436453
18	ZDANBUD SP. Z O.O.	0000464704
19	PSJ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000564203
20	RIF OPTIMUM SP. Z O.O.	0000392322
21	NOVILO SP. Z O.O.	0000825916
22	VIENNA SPÓŁKA AKCYJNA BUILDING SP. K.	0000556328
23	FORHOUSE DEWELOPER SP. Z O.O.	0000689854
24	NOVA KULIGOWSKA SP. Z O.O.	0000921678
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GAVEX"	0000225345
26	MILLENNIUM INVEST SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000412253
27	MKJR SP. Z O.O.	0000669942
28	AT BIZNES SP. Z O.O.	0000553278
29	RECYCLO SP. Z O.O.	0000911807
30	FIORD SP. Z O.O.	0000444546

WVZ ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000400279 NIP 5862274181 REGON 221552620

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WVZ ENERGY GROUP

WVZ ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400279 NIP
5862274181 REGON
221552620