Organizacja Sebastian domaniecki osiągnęła 753 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 752 520 zł. Pozostałe przychody to 1044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 531 872 zł.
Zysk netto wyniósł 220 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 376 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 753 564 zł w 2023 roku.
• 101 742 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 648 zł w 2023 roku.
• 8335 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sebastian domaniecki wynosi 1 465 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 730 zł a 3 089 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 732 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 465 698 zł w 2023 roku.
• 110 419 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sebastian domaniecki wyniosła 144 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 938 zł w 2023 roku.
• 15 247 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 152%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 205%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 102.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sebastian domaniecki wyniosły 37 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 298 zł w 2023 roku
• 2912 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sebastian domaniecki wykazała przychody na poziomie 753 564 zł.
Organizacja zarobiła 243 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 449 zł w 2023 roku
• 914 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sebastian domaniecki wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki