FENA LABS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000979671 NIP
8971909119 REGON
522607761

Podsumowanie

aktywa

490 tys.

przychód

zysk

-106 tys.

wartość firmy

359 tys.

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74

Kod pocztowy

50-020

Rejestracja

2022-07-19

Rozpoczęcie działalności

2022-07-19

Kapitał zakładowy

702650,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fena Labs Europe osiągnęła 40 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 105 775 zł.

Strata netto wyniosła 105 735 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -105 735 zł w 2024 roku.
• -95 331 zł w 2023 roku.
• -23 402 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FENA LABS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-23402.49

-95330.86

39.98

-105735.29

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fena Labs Europe wynosi 358 663 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 912 725 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 358 663 zł w 2024 roku.
• 437 937 zł w 2023 roku.
• 509 436 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FENA LABS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

509435.63

2716990.04

437937.49

2335666.6

358662.67

1912725.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fena Labs Europe wynosi -106 tys. zł.

EBIT i EBITDA — FENA LABS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-23402.49

-95330.86

-105735.29

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fena Labs Europe wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,568% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 4,56% w 2023 roku.
• 4,56% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fena Labs Europe wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fena Labs Europe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fena Labs Europe wynosi 9 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 96 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 96 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FENA LABS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

21369.63

135849.5

14268.48

116783.33

9126.28

95636.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 250 zł.

Koszty operacyjne Fena Labs Europe wyniosły 105 775 zł.

Wynagrodzenia stanowią 90% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 750 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 250 zł w 2024 roku
• 85 000 zł w 2023 roku
• 21 250 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 30 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FENA LABS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

21249.99

84999.96

95249.97

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fena Labs Europe wyniosła 489 771 zł.

ktywa obrotowe to 521 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 489 250 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 489 771 zł.

apitał (fundusz) własny to 478 181 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 590 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 489 771 zł w 2024 roku.
• 584 891 zł w 2023 roku.
• 687 306 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FENA LABS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

687305.64

584891.43

489771.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła -264,470%.

Marża netto wyniosła -264,470%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88156.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88156.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FENA LABS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.16

-0.22

-2644.7

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fena Labs Europe wyniosły 11 590 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 489 771 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 590 zł w 2024 roku
• 975 zł w 2023 roku
• 8058 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Zadłużenie — FENA LABS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

687305.64

8058.13

0.01

584891.43

974.78

489771.16

11589.8

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fena Labs Europe wykazała przychody na poziomie 40 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Fena Labs Europe wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — FENA LABS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30356

0.00173

0.00057

0.12682

0.00085

0.50224

0.18132

0.20073

0.14711

0.06529

0.00248

0.48968

0.0009

0.12123

0.09035

0.07687

0.32873

0.431

0.20039

0.02408

0.02936

0.11348

0.06977

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 56 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-59

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 26 dni 20-05-2025

2023

−2 mies. 10 dni 06-05-2024

2022

−1 mies. 20 dni 26-05-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Furmanik Małgorzata - reprezentacja

BINDER STEFAN JOHANNES - reprezentacja

FENA LABS LTD - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — FENA LABS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2022

Fena Labs Ltd

Organizacja

reprezentacja

19.07.2022

Furmanik Małgorzata

Sierpień 1990

Osoba

reprezentacja

19.07.2022

05.06.2023

Harper Isaac Peter

Osoba

reprezentacja

05.06.2023

20.12.2023

Harper Isaac

Luty 1994

Osoba

reprezentacja

20.12.2023

Binder Stefan Johannes

Osoba

Udziałowcy

Fena Labs Ltd posiada 14053 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Furmanik Małgorzata

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Binder Stefan Johannes

zarząd

Funkcja: wiceprezes

Podobne organizacje do FENA LABS EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	AGNOS SP. Z O.O.	0000496719
2	MULTI-TRADE SP. Z O.O.	0000488911
3	DEUTSCHE SCHULE SP. Z O.O.	0000186958
4	AGART FINANSE SP. Z O.O.	0000600123
5	GREEN HILL LTD. SP. Z O.O.	0000339138
6	COAL01 SP. Z O.O.	0000674047
7	HIT 10.EU SP. Z O.O.	0000393973
8	UNITY FINANSE SP. Z O.O.	0000562250
9	MW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000879495
10	DOMWALUTY.PL SP. Z O.O.	0000387702
11	GRUPA FINANSOWA AS SP. Z O.O.	0000591509
12	"C.ULRICH" ZAŁOŻONE W 1805 ROKU W WARSZAWIE S.A.	0000123263
13	DARAMON SP. Z O.O.	0000851144
14	FUNDACJA SOL OMNIA REGIT S.K.A.	0000656014
15	TEJA BIS SP. Z O.O.	0000707595
16	E27 SP. Z O.O.	0000756866
17	NOWA AS SP. Z O.O.	0000430500
18	FROFISH SP. Z O.O.	0000130186
19	ALVICO SP. Z O.O. SP. K.	0000628885
20	LOMBARD JULA SP. Z O.O.	0000865874
21	FAIR FINANCE24 DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000600545
22	GLOBAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000455150
23	VIMONI SMART PAYMENT SERVICES SP. Z O.O.	0001009022
24	TAX CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000408386
25	PROFESSIONAL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000348907
26	SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA PRZY DEZAMET	0000144501
27	E-FACTORING SP. Z O.O.	0000780529
28	OZ POLAND SP. Z O.O.	0000571219
29	CS FINANSE SP. Z O.O.	0000364127
30	SPVS WAREHOUSE SP. Z O.O.	0000662722

FENA LABS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000979671 NIP 8971909119 REGON 522607761

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FENA LABS EUROPE

FENA LABS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000979671 NIP
8971909119 REGON
522607761