Dystrybucja paneli słonecznych i inwerterów|Oferowanie systemów magazynowania i akcesoriów montażowych|Sprzedaż pompy ciepła i ładowarek dla pojazdów elektrycznych|Ogólnodostępność produktów renomowanych marek|Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju energetyki
OSW Poland to uznany dystrybutor słonecznej energii, który działa na rynku z komponującą się ofertą od globalnych dostawców. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań związanych z energią odnawialną, jednocześnie zapewniając doskonałe produkty w konkurencyjnych cenach. Oferta firmy obejmuje różnorodne komponenty do systemów energii słonecznej, w tym panele słoneczne, inwertery, systemy magazynowania, akcesoria montażowe, pompy ciepła oraz ładowarki dla pojazdów elektrycznych. Cechą wyróżniającą OSW na rynku jest szeroka gama produktów, w tym panele od renomowanych producentów, takich jak Longi i Risen, które są znane z wysokiej jakości i efektywności. Dzięki długotrwałym relacjom z dostawcami, OSW Poland jest w stanie szybko reagować na potrzeby klientów oraz dostarczać rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań projektów. Historia firmy jest przesiąknięta dążeniem do zrównoważonego rozwoju oraz wspierania transformacji energetycznej, co podkreśla ich zaangażowanie w rozwój energii odnawialnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OSW Poland osiągnęła 50 618 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 038 254 zł. Pozostałe przychody to 579 967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 976 096 zł.
Strata netto wyniosła 21 937 842 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 872 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 50 618 220 zł w 2024 roku. • 55 279 553 zł w 2023 roku. • 16 102 374 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7 312 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -21 937 842 zł w 2024 roku. • -907 296 zł w 2023 roku. • -1 723 097 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OSW Poland wynosi 33 745 480 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 126 545 551 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 248 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 745 480 zł w 2024 roku. • 36 853 036 zł w 2023 roku. • 10 734 916 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OSW Poland wynosi -22,02 mln zł.
EBITDA OSW Poland wynosi -21,91 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie OSW Poland wynosi 8 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji OSW Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 lutego 2025 (MSiG nr 25/2025).
W dniu 24.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WANG 2. CHI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 09.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezen-
tacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. CHENG 2. FANG 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HONGWEI wpisać: 1. ZHANG wykreślić:
2. ZHANG wpisać: 2. HONGWEI wykreślić: 2 1. CHI
wpisać: 1. WANG wykreślić: 2. WANG wpisać: 2. CHI
3. [ukryto]
W dniu 14.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezen-
tacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ZALEWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CHI
2. WANG 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
OSW Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OSW Poland wynosi 11,5%. To oznacza, że firma ma szansę 11,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,830% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 11,5% w 2024 roku. • 2,02% w 2023 roku. • 2,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OSW Poland charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OSW Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 194 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 mln zł w 2024 roku. • 2,07 mln zł w 2023 roku. • 621 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 782 552
zł.
Koszty operacyjne OSW Poland wyniosły
72 060 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
594 184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 782 552 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OSW Poland wyniosła 19 398 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 150 026 zł.
a
ktywa trwałe to 1 248 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 398 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 961 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 563 237 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 466 123 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -8 187 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 19 398 368 zł sumy bilansowej i -24 563 237 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 32 316 780 zł sumy bilansowej i -2 625 395 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 44 130 398 zł sumy bilansowej i -1 718 097 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -113%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła -44%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OSW Poland wyniosły 43 961 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 398 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 227%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 653 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 43 961 605 zł w 2024 roku • 34 942 175 zł w 2023 roku • 45 848 495 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 227% w 2024 roku • 108% w 2023 roku • 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OSW Poland wykazała przychody na poziomie 50 618 220 zł.
Organizacja zarobiła -21 444 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 493 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 937 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 493 687 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
