Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000050082 NIP
5210080410 REGON
011084043

Podsumowanie

aktywa

25 mln

przychód

56,9 mln

zysk

861 tys.

wartość firmy

56,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

3 MAJA, 8

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2001-10-09

Rozpoczęcie działalności

1992-09-02

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - ALBO ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, - ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - ALBO DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Specjalizacja w sprzęcie AGD i małych urządzeniach.
Dostarcza kompleksowe usługi doradcze dla producentów.
Oferuje strategie marketingowe dla detalistów oraz serwis posprzedażowy.
Elastyczne podejście do zmieniającego się rynku i nawyków konsumentów.
Firma na rynku ponad 25 lat, oparta na rodzinnych wartościach.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aged osiągnęła 56 933 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 882 506 zł. Pozostałe przychody to 51 464 zł.

Całkowite koszty wyniosły 56 021 816 zł.

Zysk netto wyniósł 860 690 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8 314 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 933 970 zł w 2024 roku.
• 60 117 085 zł w 2023 roku.
• 63 512 131 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -710 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 860 690 zł w 2024 roku.
• 325 999 zł w 2023 roku.
• 1 910 004 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

115135365.47

5833930.78

119275802.47

3182629.88

107413919.28

1724279.02

117498273.05

8245918.45

59635900.45

1312119.35

63512131.33

1910004.27

60117084.55

325998.88

56933970.19

860690.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aged wynosi 1,17 mln zł.

EBITDA Aged wynosi 1,57 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 827 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 167 698 zł w 2024 roku.
• 1 006 262 zł w 2023 roku.
• 1 994 920 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 841 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 567 225 zł w 2024 roku.
• 1 505 187 zł w 2023 roku.
• 2 463 030 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aged wynosi 56 643 847 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 606 901 zł a 142 334 925 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 534 237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 643 847 zł w 2024 roku.
• 56 376 140 zł w 2023 roku.
• 65 856 027 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16290875.81

116383509.24

287838413.68

16330348.21

108578069.38

298189506.18

17242790.2

95754953.08

268534798.2

20207996.32

131523852.15

293745682.63

13121193.5

60197830.2

149089751.13

15874589.03

65856027

158780328.32

3259988.8

56376140.08

150292711.38

8606901.3

56643847.28

142334925.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aged wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 246 531 zł.

Koszty operacyjne Aged wyniosły 55 714 808 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -293 999 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 246 531 zł w 2024 roku
• 4 749 513 zł w 2023 roku
• 5 034 712 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aged wyniosła 25 014 011 zł.

a

ktywa trwałe to 1 747 618 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 266 393 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 014 011 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 326 809 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 687 203 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 561 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 014 011 zł w 2024 roku.
• 26 507 827 zł w 2023 roku.
• 32 566 868 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

56945220.6

51632796.04

48324414.2

39132800.4

27585675.87

32566867.99

26507826.68

25014011.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.27

0.06

0.05

0.06

0.15

0.04

0.03

0.04

0.07

0.02

0.02

0.21

0.31

0.09

0.07

0.05

0.06

0.03

0.02

0.06

0.09

0.03

0.03

0.01

0.02

0.02

0.01

0.03

0.04

0.02

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aged wyniosły 4 687 203 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 014 011 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 362 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 687 203 zł w 2024 roku
• 6 515 709 zł w 2023 roku
• 11 400 749 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

56945220.6

35224052.86

0.62

51632796.04

29858998.42

0.58

48324414.2

25326337.56

0.52

39132800.4

12188805.31

0.31

27585675.87

7329561.43

0.27

32566867.99

11400749.28

0.35

26507826.68

6515709.09

0.25

25014011.35

4687202.51

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aged wykazała przychody na poziomie 56 933 970 zł.

Organizacja zarobiła 1 023 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 162 816 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 860 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -193 866 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 162 816 zł w 2024 roku
• 413 009 zł w 2023 roku
• 86 672 zł w 2022 roku

Wartość

1519880

900473

377729

1989543

379596

86672

413009

162816

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

dane za rok

Organizacja Aged wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9717

0.9585

0.95849

0.49791

0.67013

0.68579

0.76971

0.66875

0.98031

0.94836

0.95683

0.95009

0.4382

0.58145

0.57518

0.6487

0.56449

0.95391

0.91267

0.95737

0.94349

0.43043

0.47505

0.42022

0.5709

0.42144

0.92692

0.9688

0.95361

0.93268

0.27788

0.67666

0.7226

0.83333

0.6354

0.97268

0.82972

0.91626

0.90867

0.24782

0.33471

0.37908

0.47766

0.36538

0.89848

0.85628

0.91549

0.92284

0.3104

0.43058

0.36952

0.53234

0.40401

0.79636

0.69818

0.90582

0.89386

0.24696

0.35614

0.37185

0.41207

0.31597

0.89873

0.80233

0.91018

0.92442

0.2236

0.35915

0.38129

0.41975

0.3494

0.8239

Powiązania

R PIOTR - prokurent, wspólnik

S JAROSŁAW - wspólnik

D ROMUALD - wspólnik, prokurent

R ANTONI - reprezentacja, wspólnik

D MARTA - wspólnik, reprezentacja

M MONIKA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2023

19.05.2025

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

19.05.2025

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

09.10.2001

02.03.2023

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

02.03.2023

19.05.2025

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

09.10.2001

02.03.2023

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

19.05.2025

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

09.10.2001

13.10.2017

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

14.06.2018

10.01.2020

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

13.10.2017

14.06.2018

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

10.01.2020

17.10.2022

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

15.02.2024

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

17.10.2022

15.02.2024

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

19.05.2025

Luty 1982

Osoba

wspólnik

19.05.2025

Sierpień 1983

Osoba

prokurent

09.10.2001

11.06.2002

Listopad 1934

Osoba

prokurent

09.10.2001

13.10.2017

Sierpień 1961

Osoba

prokurent

28.08.2012

11.02.2019

Sierpień 1983

Osoba

prokurent

28.08.2012

11.02.2019

Luty 1982

Osoba

prokurent

12.01.2018

11.02.2019

Październik 1973

Osoba

prokurent

11.02.2019

Listopad 1958

Osoba

prokurent

11.02.2019

Grudzień 1956

Osoba

prokurent

19.05.2025

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

09.10.2001

11.02.2019

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

09.10.2001

11.02.2019

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

13.10.2017

11.02.2019

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

09.10.2001

13.10.2017

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

11.02.2019

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

11.02.2019

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

11.02.2019

19.05.2025

Październik 1973

Osoba

Udziałowcy

Dobrowolski Romuald posiada 573 udziałów, które stanowią 26% firmy.

Różański Piotr posiada 573 udziałów, które stanowią 26% firmy.

Sewastianowicz Jarosław posiada 252 udziałów, które stanowią 11.5% firmy.

Różański Antoni posiada 133 udziałów, które stanowią 6% firmy.

Dobrowolska Marta posiada 133 udziałów, które stanowią 6% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dobrowolski Romuald (26% udziałów)
• Różański Piotr (26% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.02.2024 do 19.05.2025:
• Dobrowolski Romuald (29% udziałów)
• Różański Piotr (29% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2023 do 15.02.2024:
• Dobrowolski Romuald (29% udziałów)
• Różański Piotr (29% udziałów)

Podobne organizacje do AGED

	Organizacja	Numer KRS
1	SELVISTA SP. Z O.O. SP. K.	0000773841
2	ELBIS SP. Z O.O.	0000052797
3	DPMSOLID LIMITED SP. K.	0000609906
4	ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ I CHŁODNICZEJ "KLIMA" SP. Z O.O.	0000037036
5	FDIRECT SP. Z O.O.	0000944252
6	GP BATTERY (POLAND) SP. Z O.O.	0000105516
7	EL-SIGMA SP. Z O.O.	0000248442
8	FAST POLAND SP. Z O.O.	0000234825
9	DSV BOKUNIEWICZ JANKOWSKI SP. J.	0000894234
10	TRES SP. Z O.O.	0000261036
11	KD MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.	0000372409
12	BESTQUALITY TEAM SP. Z O.O. SP. K.	0000848407
13	ROBOT-SERWIS D.MAJORKOWSKI B.GOŁDA SP. J.	0000005634
14	ITALUX JANUSZ BARAN SP. K.	0001000027
15	INSTALATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000784973
16	LED-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000443817
17	FOX SP. Z O.O.	0000236230
18	LVT SP. Z O.O.	0000966232
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADA" KOSIEC I WSPÓLNICY	0000944397
20	AX TECHNOLOGY SP. Z O.O. SP. K.	0000482326
21	ŁUKASZ KRÓL SP. Z O.O.	0001023821
22	TERMO-FOL SP. Z O.O.	0000544694
23	TRADEVISION POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000717083
24	INERGIA SP. Z O.O.	0000253092
25	PIOTR STANUCH I WSPÓLNICY " ,, PRZEDSIĘBIORSTWO	0000007239
26	ADELID SP. Z O.O.	0000961846
27	SOFRALUX SP. Z O.O.	0000071448
28	ELECTRO 5 SP. Z O.O. SP. K.	0000696575
29	ON OFF MEDIA SP. Z O.O.	0001040517
30	LIVISTO SP. Z O.O.	0000174502